柳州化工股份有限公司管理人关于公司重整进展的公告_1.pdfVIP

股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-055 柳州化工股份有限公司管理人 关于公司重整进展的公告 本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，柳州中院确定的债权申报期限（2018 年3 月31 日前）已经届满。 根据《企业破产法》第五十六条的规定，在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申 报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补 充分配。为审查和确认补充申报债权产生的费用，由补充申报人承担。债权人未依照《企 业破产法》的规定申报债权的，不得依照该法规定的程序行使权利。根据第九十二条第二 款的规定，债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行 使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。 柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于2018 年1 月31 日裁定受理广西柳化 氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司 （以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于 同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人 （详见柳化股份于2018 年2 月 2 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2018-009 ））。 一、公司重整进展情况 1、自2018 年4 月10 日柳化股份重整案第一次债权人会议召开以来，管理人继续依法 接受债权人申报债权，先后共计接受16 家债权人申报债权，其中6 家债权人系补充申报债 权。截至目前，共有 458 家债权人向管理人申报了债权，申报金额合计人民币 （下同） 2,840,001,808.29 元。经管理人审查，确认债权413 家，确认债权金额合计2,311,456,020.30 元；全额不予确认债权22 家，涉及申报金额合计9,626,681.56 元；待确认债权23 家，涉及 申报金额合计403,523,483.50 元。 2 、根据柳化股份重整案第一次债权人会议关于债权审核工作的安排，针对提交第一次 债权人会议核查的448 家债权人之债权，管理人设定了异议期，异议期截至日期为2018 年 4 月25 日。截至异议期满，共有5 家债权人对其债权金额提出异议，同时债务人柳化股份 1 股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2018-055 对2 家债权人的债权金额提出异议。经管理人复核，对3 家债权人的债权维持原审查结论， 对4 家债权人的债权审查结论进行了更正。 3、截至异议期满，债权人、债务人对管理人提交第一次债权人会议核查的债权表中记 载的420 家债权无异议，包括22 家管理人全额不予确认的债权。因此，管理人目前已经提 请柳州中院裁定确认前述无异议债权。 4 、目前管理人正在根据柳化股份资产、负债情况，依法论证重整方案，并将适时启动 与有关方的沟通工作。 二、风险提示 （一）公司股票存在暂停上市的风险 因公司2015 年度、2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公 司2016 年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股 票上市规则》”）的规定，公司股票已于2017 年5 月3 日起被实施退市风险警示，股票简称 由“柳化股份”变更为“*ST柳化”。虽然2017 年度公司涉及上述退市风险警示的情形已消除， 但公司目前已被法院裁定受理重整，公司2017 年年度报告披露后公司股票将继续被实施退 市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险警示。若届时撤销 退市风险警示申请未得到上海证券交易所批准，则公司股票可能面临暂停上市风险。 （二）公司股票存在终止上市的风险 公司若因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1 条第（十二）项的规 定，