土地整治项目审计方案.pdf

土地整治项目审计工作方案 项目名称 ********** 土地整治项目 *********** 土地整治项目 ************ 目 录 一、项目名称 3 二、审计依据 3 三、审计内容 4 四、审计安排 4 五、审计实施 6 （一）、工程施工费和设备费审核 6 1、现场踏勘阶段 6 2、初步审计 7 3、核对定案 8 （二）、其他费用审核 8 （三）、出具报告 9 （四）、资料归档 10 六、人员安排 10 七、工作时间安排 10 八、其它 11 ************** 土地整理项目竣工决算审计工作方案 为了保证审计工作质量，提高审计工作效率，根据《财政投资 审计管理规定》、《江苏省省级土地整治专项资金管理办法》等要求， 制定东台市富安镇上灶等村土地整治项目和唐洋镇郭砂等村等村土 地整治项目审计工作实施方案。 一、项目名称 ******** 土地整治项目 ******** 土地整治项目 二、审计依据 1、预算批复文件和批复预算等 2 、变更规划批复文件和变更规划 2 、《江苏省省级土地整治专项资金管理办法》苏财规【 2016】12 号 3、江苏省财政厅、江苏省国土资源厅《关于加强省以上投资土 地整治项目规划设计变更管理的通知》 （苏国土资发[2012]430 号） 4 、《江苏省省以上投资土地整治项目管理办法》 （苏国土资发 [2014] 433 号） 5 、项目可行性研究报告，项目规划设计文本及图册； 6 、项目工程招标文件、投标文件及项目施工合同； 7、项目工程结算书、竣工图纸及竣工资料、测量记录、竣工测 绘报告、工程签证单、技术核定单、工程量计算书、单体工程验收书 3 ************** 等； 8、相关实施资料、监理资料和竣工测量报告； 9 、竣工财务决算报告； 10、会计账册（总账、明细账、银行存款日记账、现金日记账） 、 凭证、报表等财务材料 ; 11、其它相关资料。 三、审计内容 1、项目组织实施及各项制度执行情况 2、项目建设任务完成情况 3、预算执行和变更情况 4、项目实施质量总体情况 5、资金到位和使用情况 6、工程施工费和设备购置的的审核 7、其他费用的审核 四、审计安排 进度安排：工作任务分三个阶段实施： 1、第一阶段：准备及预审阶段 1.1 接到审计委托后，由公司指派项目负责人根据项目特点提出 项目组成员方案经过批准后成立项目组。项目组如下图： 4 ************** 项目经理