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秦皇岛经济技术开发区编办 2017年预算公开 二○一七年五月 目 录 秦皇岛经济技术开发区编办2017年度部门预算情况说明 第一部分 部门职责及机构设置情况 第二部分 部门预算安排总体情况 第三部分 机关运行经费安排情况 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 第五部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 秦皇岛经济技术开发区编办2017年度部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表 (以上九张公开表格见2017年卫生部门预算公开表) 秦皇岛经济技术开发区编办2017年度预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况 部门职责： 1. 贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策。 2．负责统一管理全区各机关、事业单位机构编制实名制。 3．负责机构编制委员会日常管理工作。 4．负责全区机构编制统计工作。 5．负责机构编制有关文件起草和管理。 6．负责事业单位登记及机关、群团统一社会信用代码管理工作。 7．负责全区中文域名管理。 8. 推进行政审批制度改革和其他各项改革。 部门机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 秦皇岛经济技术开发区机构编制委员会办公室 行政 正科级 财政性资金基本保证 秦皇岛经济技术开发区事业登记管理局 事业 正科级 财政性资金基本保证 第二部分 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017年预算收入117.8万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助117.8万元。 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区编办预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为117.8万元，其中基本支出110.6万元，包括人员经费97.73万元和日常公用经费12.87万元；项目支出7.2万元，全部为本级支出。 比上年增减情况 2017年部门预算较2016年增长24.68万元，其中：基本支出增长22.38万元，主要是增加人员经费预算；项目支出增长2.3万元，主要是新增全区中文域名使用费。 第三部分 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排97.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2017年“三公经费”为2.3万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费2.2万元；公务接待0.1万元；2017年三公总体比2016年增加1.82万元。今年公务用车运行及维护为费2.2万元，去年公车运行维护费为0.45万元，今年较上年增加1.75万元，因为去年3月底公车改革，只安排两个月费用，；公务接待费为0.1万元，较上年持平。 第五部分 绩效预算信息情况 总体绩效目标： 2017年是开发区“三次创业”的攻坚之年，也是项目大建设、园区大开发的关键之年，编委办将继续发挥机构编制保障发展的重要作用，全面完成工、管委交派的各项任务。 一、深入推进行政审批制度改革和其他各项改革。 密切关注省、市政府简政放权的必威体育精装版举措，结合省委、省政府出台《加快开发区改革发展的意见》，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，全面做好上级取消和下放行政权力事项的衔接落实工作，确保接得住、用得好、管得好。稳步实施机构编制改革，配合做好全员聘用制、综合执法等改革。 二、加强机构编制实名制管理。 及时更新中央、省级机构编制信息管理系统，实现数据实时汇总，继续做好控编减编工作。 三、开展机构编制统计和中文域名管理。 坚持机构编制统计与机构编制手册、实名制管理系统动态更新同时布置、同步进行，严把数据采集关。 四、严格事业单位管理。 落实事业单位年度报告制度和事业单位法人统一社会信用代码制度，做好事业单位年度报告公示及登记工作。 五、做好党政机关和群团换证工作。 全面贯彻落实上级有关精神，积极适应新增业务的办理需求