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陶瓷制品的制造技术领域 质量管理体系专业审核作业指导书 版本号：2012版 编 制：沈华剑 审 核： 批 准： 目 录 范围 引用文件 定义 产品/服务范围、特点与专业代码 业务/服务流程 关键质量活动 审核要点与审核方法 法规与技术标准/规范要求的检查方法 1 范围： 本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对陶瓷制品制造专业审核的基本要求； 本专业审核作业指导书适用于陶瓷制品制造专业审的质量管理体系认证审核。 2 引用文件： GB/T19001-2008：质量管理体系要求； GB/T19000-2008：质量管理体系 基础和术语； GB/T19004-2004：质量管理审核指南。 3 定义： 本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008：质量管理体系 基础和术语。 4 产品/服务范围与专业代码： 4.1按产品的品种分为： 一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦 4.2专业代码：15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。 5 业务服务流程： 一般耐火材料工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。 一般陶瓷器具的工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。 釉料制备工艺流程图 各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少量其他釉用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。 粘土烧结砖、瓦工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入库→出厂。 6 关键质量活动： 一般耐火材料关键质量活动：配料、压制成型、焙烧 一般陶瓷器具关键质量活动：制浆 釉料制备关键质量活动：混料、过筛 粘土烧结砖关键质量活动、瓦工：挤泥片、压制成型、焙烧 7 审核要点与审核方法: 序号 主要过程的关键 质量活动 对应标准条款 通常涉及的 职能部门 审核要点和取证方法 1 外包过程的识别 4．1 领导层或生产技术部门 1查企业存在哪些外包过程； 2通过沟通交流了解或通过对产品检验要求和产品实现过程与企业目前资源配置差异情况了解是否有外包过程； 3陶瓷制品通常无外包过程。 2 资源提供 6．1 领导层 1查是否配备满足标准和规定要求的检验手段，重点是最终产品主要特性外观，强度检验所需的设备； 2是否配置满足产品实现所需的生产设备； 3通过产品实现及法规要求所需的资质要求查人员配置与相应资质证明材料，主要关键岗位的培训情况。 3 确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力 6．2．2a 人事部门 1查人事部门是否确定需要有学历、经历、专业能力、经验等要求的人员； 2重点查关键工序人员的能力； 3重点查检验人员对产品主要性能的检测能力； 4取证方法：查相应学历、岗位资质，查关键工序与检验人员现场操作是否达到能力要求； 5查相应资质与培训记录。 4 产品实现的策划 7．1 生产技术部门 1查产品实现所需文件、资源、过程方法、所用材料等策划情况； 2查是否因有顾客的特殊要求，而需对产品进行特殊策划的质量计划； 3通过查6.3生产设备配置，7.5.1生产作业指导书与8.2.4检验规范等内容了解策划情况； 4查销售合同是否有特殊要求，如有如何满足，是否有必要编制质量计划。 5 主要过程的关键活动的识别 4．1a 7．1 领导层或生产技术部门 1是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动； 2查作业指导书是否明确关键过程及控制要求，控制方法是否适宜、充分； 3查检验规范是否明确质量控制点，检验项目内容、方法能否确保产品验收的符合性； 取证方法：查策划输出证据、控制方法。 6 顾客的确定 7．2．1 销售部门 1查产品要求识别情况（包括标准规定的四项要求）是否明确清晰； 2通过查阅主要顾客合同、顾客所提供的产品图纸或图样，查产品所执行的相关标准，了解组织向顾客提供的承诺情况。 7 供需关系的建立和产品有关要求的评审方式 7．2．2 销售部门 1查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（如口头、书面合同/协议、电话/传真/网络等方式）； 2不同方式合同的评审要点有哪些； 取证方法：先查签订的销售合同或查销售台帐，再查评审的方式。 8 设计和开发过程的识别 7．3 生产技术部门 1查是否存在产品的设计和开发，如存在不能删减7．3要求；