业务数据分析.pptx

**办事处 上半年业务数据分析 数据分析方面的应用 业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况 业绩通报 办事处整体业绩情况 各行业业绩完成情况 办事处业绩同期比 上半年订单业绩分析 上半年收入业绩分析 数据分析方面的应用 办事处整体业绩情况 01 订单业绩 500W 收入业绩 460W 回款业绩 188W 考核利润 200W 订单业绩完成率 21% 截止第二季度（6月底）累计任务 额为 406 W，目前任务完成率为75%，还差 102 W 即可完成 上半年任务 订单和收入的转化率为89% 各行业业绩完成情况 01 7 ** **完成率 15% 5.7 **完成率 9% **完成率 36% ** 利润 数据分析方面的应用 办事处业绩同期比 01 今年的订单业绩与去年同期相比，除了运营商行业呈正增长率，金融、政府行业业绩明显下滑很多，导致整体业绩水平下降31个百分点！ 上半年办事处订单业绩分析 01 ** ** ** 我办的业绩来源主要是**行业，订单达到**W 截止到目前累计订单业绩为**W,基于红线标准公司的销售节奏来看，除了1月，2-6月我办销售节奏均没有达到公司要求标准，尤其第二季度销售节奏较慢。 订单业绩分布 每月累计订单完成率 54% 数据分析方面的应用 上半年办事处收入业绩分析 01 运营商 金融 政府 收入业绩分布 影响收入的因素 人保 未回执 7.8W 24W 我办的收入来源主要是运营商行业，收入达到163W 影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没有做收入、还有李星的抚州移动还未到货，没有回执形成收入；其次还有工行的订货凭据影响。 60% 业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况 费用分析 每月固定支出费用总包上半年支出费用占比 办事处收入投入产出比 数据分析方面的应用 固话宽带 **/月 交通费 **/月 物业费 **/月 通讯费 **/月 邮寄费 500/月 办公费 **/月 水电费 **/月 1 2 3 4 5 6 7 8 费用 总包 各项费用的保守预估… 房租 **/月 每月固定支出费用总包 02 费用总包中的费用是每月都要固定支出的费用 由费用总包中各项费用的保守估计可以看出，每月办事处固定支出的费用达到*****元/月 其中房租和交通占比例较重 上半年支出费用占比 02 上半年我办费用投入共计***W 费用主要投入在业务招待费、房租水电以及差旅费，占到总投入的**% 日常费用 平台费用 房租物管水电 **w 固话 **W 低值易耗品 物料费**w 差旅费 **w 数据分析方面的应用 办事处收入投入产出比 02 截止到目前我办收入业绩为**W，从全年费用投放情况看，我们认为投入产出比控制在**%以下较为合理 我办投入产出比在第一季度为**%，偏高！第二季度**%已有明显改善 业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况 利润分析 利润任务完成情况 各行业平均项目利润率 代理商平均利润率 特价合同分布 利润任务完成情况 03 *** *** 运营商 金融 政府 **W **W **W 3% 5% 5% 利润任务 完成值 完成率 利润任务 **W *** 敏捷项目开发成本 人力费用 销售费用 项目利润 减值损失计提 扣减 扣减 扣减 扣减 考核利润 ** W 各行业平均项目利润率 03 江西办平均项目利润率 **% 金 融 运营商 政 府 163 8.7 6.8 27 **% 含税收入 项目利润 **% **% 项目利润率在**%左右为合理 我办各行业的利润率普遍较低，尤其是运营商行业，出现收入高但利润低的现象较严重 代理商平均利润率 03 代理商平均利润率 **% 金 融 运营商 政 府 代理商的平均利润率均控制在**%以内 我办代理商利润率情况较稳定 145 165 **% **% 代理商总价 最终用户总价 *% **% **% *% TB 非特价 TA T 特价合同分布情况 03 TB合同是指低于销售部副总/大区总权限的合同，是导致利润率低的主要因素 我办特价级别集中在TB的项目过多，TB合同金额达到**W，其中运营商行业占**W，需加强特价的控制，提高利润！ 非特价合同金额仅有**W，并且都属于金融行业 业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况 项目容量 办事处目前项目潜力 项目潜力按阶段分布 下半年各行业项目容量分布 全年业绩预测 ****W 项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成 目前我办已挖掘出的项目潜力达到***W 距潜力任务还差***W可达成 ****W Come on ! 办事处目前项目潜力 04 项目潜