附录D压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表.doc

附录D 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表 第1页 系统 控制环节 控制点 控制内容 控制依据 控制人 见证文件 控制代号 设计控制 1、设计文件管理 （1）设计图样的审查 设计单位资质、材料、工艺评定覆盖图样盖设计单位红章 设计控制程序 工艺（设计）责任人 结构工艺性审查记录 H （2）设计文件存档 列出设计文件存档清单 文件和资料控制程序 工艺设计责任人 存档文件记录 R （3）设计文件发放 发放盖生产用图章的图纸 文件和资料控制程序 公司办公室责任人 发放文件记录 R 材料 、 零部件控制 1、订货采购 （1）合格供方确认 特种设备资质、设备能力、技术能力、业绩 采购和材料控制程序 材料、零部件责任人 分供方评审报告 R （2）采购计划审批 材料标准与外购外协计划符合标准 采购和材料控制程序 材料、零部件责任人 采购计划 R （3）采购订货 采购合同符合要求 采购和材料控制程序 检验员 采购合同 R 2、入库验收 （1）质量证明书审查 质量证明书与材料零部件符合标准要求 采购和材料控制程序 检验员、材料零部件责任人 质量证明书 B、E （2）实物检验 材料、零部件外观、标识、尺寸符合要求 采购和材料控制程序 检验员 检验记录 E （3）材料、零部件编号与标记 编号符合文件要求 材料标记及移植办法 检验员、材料零部件责任人 编号移植通知单 R 3、入库保管 （4）材料、零部件分类存放整齐明确 存放符合规定、标识清楚 编号方法程序文件 仓库保管员 R 4、材料、零部件代用 （5）材料代用单审批 材质、规格、性能得到设计同意 材料代用控制程序 采购员 材料代用审批单 E 5、材料、零部件发放使用 （6）实物复核 规格、材质与质量证明书一致表面质量符合要求 采购与材料控制程序 保管员 领料单 E （7）发放材料的标记移植 移植号清楚符合要求 材料标记与移植办法 保管员、检验员 领料单 E （8）下料时标记移植 下料件再移植标记清晰 编号方法程序文件 操作者、检验员 工艺卡 E （9）余料退库标记确认 确认退库材料的标记移植 采购与材料控制程序 保管员、检查员 记录 E 工艺控制 1、工艺准备 （1）工艺性审图 加工装备、加工过程、可行性、经济合理性 工艺控制程序 工艺（设计）责任人 审查记录 R （2）工艺方案编审 编制工艺文件、过程卡、质量计划、工装设计 工艺控制程序 工艺员、工艺责任人 工艺文件 R （3）编制通用工艺守则 先进性、可行性、正确性、完整性 工艺控制程序 工艺员、责任人、技术负责人 工艺守则 R （4）编制材料定额 经济、正确、合理、完整性 工艺控制程序 工艺员、责任人、质保师 材料定额 R 2、工艺实施 （5）工艺纪律监督 执行工艺文件、质量状态 工艺纪律管理程序 工艺员、责任人、质保师 记录 E （6）工艺文件更改控制 更改原因、审批程序 文件和资料控制程序 工艺员、责任人、质保师 更改单 R 3、工装设计与制造 （7）工装设计任务书 适用性、先进性 工艺控制程序 工艺员、工艺责任人 方案与图样 R （8）工装设计 制造精度与质量 工艺控制程序 工艺员、工艺责任人、技术负责人 设计图 R （9）工装验证 可靠性、适用性满足生产要求 工艺控制程序 工艺员、工艺责任人、设备责任人 验证记录 R 附录D 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表 第2页 系统 控制环节 控制点 控制内容 控制依据 控制人 见证文件 控制代号 焊 接 控 制 1、焊工培训考试 （1）焊接人员培训 达到锅炉压力容器、压力管道焊工考试规则要求 职工培训考核管理程序 焊接责任人 焊工《考规》 E （2）焊工考试 试件材质、类别、试焊位置、焊接质量符合要求 职工培训考核管理程序 焊接责任人 焊接试件 R 2、焊接设备 （3）焊接设备完好 设备在完好状态下运行 设备控制程序 设备和试验装置责任人 设备台帐 E （4）设备仪表定期检验 按时完成仪表的周期检定 设备控制程序 设备和试验装置责任人 设备台帐 E 3、焊材管理 （5）焊材采购 焊接材料符合相关标准要求 检验与试验程序 采购员、焊接责任人 审批记录 R （6）焊材验收或复验 质量证明书清楚 检验与试验程序 采购员、焊接责任人 质量证明书 B、R （7）焊材保管 按要求保管、存放 焊材烘干保管规定 焊材库保管员 记录 E （8）焊材烘干 按要求烘干、保存 焊材烘干保管规定 焊材库保管员 记录 E （9）焊材发放回收 按工艺卡发放、回收 焊材烘干保管规定 焊材库保管员 记录 E 4、焊接工艺评定 （10）焊接性试验 母材的可焊性试验 工艺评定控制程序 焊接技术员 记录 R （11）拟焊接工艺评定指导书 审查焊接工艺评定文件、符合标准要求 工艺评定控制程序 工艺员、焊接责任人