工程建设施工各阶段质量控制点管理办法.doc

制度名称 茂名石化工程建设施工各阶段 质量控制点管理办法 制度编号 JMMSH- 制度文号 / 制度版本 2 主办部门 工程项目经理部 所属业务类别 工程建设/工程质量管理 会签部门 工程项目经理部施工管理部 监督检查者 工程项目经理部质量管理部 审核部门 办公室/法律事务部 企业管理部 解释权归属 工程项目经理部 签发日期 2012年6月 废止说明 原《茂名石化工程建设施工各阶段质量控制点管理规定》同时废止 生效日期 2012年6月 制定目的 规范公司工程建设施工各阶段质量控制，全面推行隐蔽工程、材料、设备和工序等关键节点的报检与确认的管理，有效提升工程建设质量。 制定依据 规范公司工程建设施工各阶段质量控制点管理的需要 适用范围 公司工程建设管理部门（单位）、各参建单位 约束对象 公司工程建设施工各阶段质量控制点管理 涉及的相关制度 / 业务类别 / 所属层级 / 企业制度—执行类 1 基本要求 1.1茂名石化工程建设质量管理坚持“质量第一和质量永远领先一步”的宗旨，严格执行工程建设程序、标准和规范。以人为本，精细化科学管理、持续改进、追求卓越，树立良好的茂名石化工程建设整体形象，持续提升茂名石化工程建设质量管理水平，建设具有国际一流质量的工程项目。 1.2茂名石化工程建设质量管理工作应满足工程建设的过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求，提供满足合同要求的产品和服务。 1.3工程质量管理目标：工程质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（投用）成功。 1.4工程质量管理包括：工程建设项目质量管理、工程质量检查、抽查与监督、工程质量事故处理等。 2 职责 2.1工程项目经理部质量管理部是公司工程建设项目质量管理和控制的归口管理部门，负责制定、修订本办法并监督检查执行情况。负责A级质量控制点的检查和确认。 2.2监理单位负责工程建设现场质量管理与控制，负责A、B级质量控制点的检查和确认。 2.3施工单位（EPC）根据工程进展情况，负责组织对C级质量控制点的检查确认和对A、B级质量控制点的报检（监）。 3 管理内容和方法 3.1 质量控制点的设定 3.1.1中国石化工程质量监督总站茂名石化分站负责统一编制工序A、B级质量控制点（见附表1），各施工、EPC、监理等参建单位在编制质量检验计划、质量创优计划、施工技术方案、监理实施细则等有关质量控制点设置的内容时，要以质量监督机构编制的工序质量控制点为依据，根据工程项目的内容有针对性的进行选用，但不得随意减少或降低工序的质量控制程度，当工序特殊需要设置的质量控制点超出质量监督站编制的质量控制点的范围时，应认真按需要进行设置并及时报工程质量监督机构的确认。C级质量控制点由施工单位自行编制，监理单位确认。 3.2.质量控制点的检查与确认 3.2.1 A 3.2.2 B级为较重要的质量控制点，由监理公司、EPC、施工单位共同检查。茂名石化工程项目经理部质量管理部 3. 3.2.4 3.2.5 3.2.6 对A、B 3.2.7 3.3 质量控制点的报验 3.3.1 3.4 质量控制点的考核 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4 检查与考核 工程项目经理部质量管理部负责对本办法的执行情况进行检查和考核。 5 相关记录 工程质量控制点报验单 6　附加说明 本规定起草人：梁树标 本规定审核人：陈礼生 本规定批准人：曾 松 7 附件 附表-1 茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点 附表1 茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点 序号 工程质量控制点 等级 备 注 第一类 炼油化工装置工程 　 　 一 桩基工程 1 预制桩验桩（参见混凝土构件的验收内容） B 2 工程定位测量 B 3 钢筋混凝土预制桩打桩 B 4 灌注桩隐蔽验收 A 5 桩基检测验收 A 　 　 二 土方工程 1 工程定位（高程）测量 B 2 人工一般地基验槽（坑） 天然及重要地基验槽（坑）验收 B A 天然地基为A 3 检查回填土压实密度 B 　 　 三 钢筋混凝土构筑物工程 1 验证材料合格证书及材料实验报告 B 2 审定混凝土试块实验报告及质量评定记录 A 3 工程定位测量验收 B 4 人工一般地基验槽（坑） 天然及重要地基验槽（坑）验收 B A 天然地基为A 5 基础复测 B 6 检查钢筋绑扎质量验收 A 7 检查钢筋绑扎焊接验收及实验报告 A 8 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 B 9 检查预埋地脚螺栓 B 10 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 B 11 大型基础沉降观测验收 B 12 隐蔽工程检查验收 A 13　 重要分部工程验收 A 14 重要单位工程验收 A 四 钢筋混凝土构件工程 1 检查构件合格证及出厂实验报告 B 2 构件荷载实验记录 A 3 钢筋混凝