关于公司采购工作的思考资料.docVIP

关于采购工作流程的建议 作为一个在公司采购岗位上工作了两个多月的采购人员，我有以下几点看法和意见。鉴于个人水平及对岗位工作的认知程度，还达不到谈大政方针、原则战略的水平，我在文中仅谈谈个人在实际的采购操作种遇到的问题，对问题的看法和个人的改进意见。 根据公司目前采购的情况来看，我认为应该将采购活动分为大宗采购、常规采购和应急采购三种采购类型。其中，大宗采购和常规采购为常规性的，有计划的采购活动，具体区分标准如表1所示。应急采购为非常规采购活动，为临时性的，非常规性的采购活动，其主要特征为该采购物品采购流程周期段，业务部门需求紧急，对工作的完成影响大。 表1： 采购类型 区分标准 说明 总价（Y） 单价（X） 常规采购 0元＜Y＜1万元 0元＜X＜2千元 总价和单价满足其中一个条件，即判定为该类采购类型 大宗采购 Y≥1万元 X≥2千元 现行的采购流程分为两部分，首先，由部门发起采购申请，经过部门经理，分管副总，财务和采购监管领导审批完成后，提交到采购员手里。然后，由采购员进行询价、确定采购标的、经各级领导签字付款、收货等工作。 在整个的采购流程中，我认为有如下两个问题：首先，从整体上来看，整个采购的流程呈现出一种断裂的形式，采购申请和付款申请由于没有合理有效地结合，导致流程冗长，领导重复签字。其次，由于部分领导的工作重心在市场，部分时间没有在公司，这导致有时候领导签字找不到人，要是领导长时间不在公司的话，该项采购工作就会中断几天，从而采购工作的效率就会大大降低。 针对以上两个问题，并结合三种采购类型不同的特点，以达到简化和规范流程，提高效率的目的，可以设置如下三种具有针对性的采购流程。 一、大宗采购的审批流程 1、发起采购申请：由部门相关人员发起采购申请，填写相关信息，提交到部门负责人处； 2、部门负责人审批：审批采购活动的必要性和合理性，核实采购标的的性能指标，通过后提交到该部门的分管副总处； 3、部门分管副总审批：审批采购活动的必要性和合理性，通过后提交到采购分管副总处； 4、采购分管副总审批：审批采购的活动的必要性和合理性，通过后流转到采购员处； 5、采购员询价：根据部门给出的要求，进行线上线下询价，制作询价表，提交到部门主管处； 6、部门主管确认：确认采购目标，提交到财务经理处； 7、财务经理审核：审核采购的合理性和价格、发票等事项，审核通过提交到部门分管副总处； 8、部门分管副总审核：审核价格的合理性，审核通过提交到采购分管副总处； 9、采购分管副总审核：审核价格的合理性，审核通过后提交到总经理处； 10、总经理审批：审批采购活动的合理性和必要性，审核价格的合理性，审批通过后，流转到采购员处； （以上程序通过OA办公软件来完成，在钉钉系统内设置流程，逐步审批完成。） 11、签订采购合同：联系供应商签订采购合同，确定收货、付款等事宜； 12、采购员发起付款流程：填写付款申请单，逐步完成部门负责人、财务经理、部门分管副总、采购分管副总、财务监管副总、总经理的纸质签字流程； 二、常规采购审批流程 1、发起采购申请：由部门相关人员发起采购申请，填写相关信息，提交到部门负责人处； 2、部门负责人审批：审批采购活动的必要性和合理性，核实采购标的的性能指标，通过后提交到采购分管副总处； 3、采购分管副总审批：审批采购的活动的必要性和合理性，通过后流转到采购员处； 4、采购员询价：根据部门给出的要求，进行线上线下询价，制作询价表，提交到部门主管处； 5、部门主管确认：确认采购目标，提交到财务经理处； 6、财务经理审核：审核采购的合理性和价格、发票等事项，审核通过提交到采购分管副总处； 7、采购分管副总审核：审核采购活动的合理性和必要性，审核通过流转到采购员处； （以上程序通过OA办公软件来完成，在钉钉系统内设置流程，逐步审批完成。） 8、采购员发起付款流程：在OA软件中发起付款审批流程，逐步完成部门负责人、财务经理、部门分管副总、采购分管副总、财务监管副总、总经理的审批。完成OA审批后，填写付款申请单，逐步完成部门负责人、财务经理、总经理的纸质签字流程。 三、应急采购流程 1、发起采购申请：由部门相关人员发起采购申请，填写相关信息，提交到部门负责人处； 2、部门负责人审批：审批采购活动的必要性和合理性，核实采购标的的性能指标，通过后提交到采购分管副总处； 3、采购分管副总审批：审批采购活动的必要性和合理性，审批通过流转到采购员处； 4、采购员询价：根据部门给出的要求，进行线上线下询价，制作询价表，提交到部门主管处； 5、部门主管确认：确认采购目标，提交到财务经理处； 6、财务经理审核：审核采购的合理性和价格、发票等事项，审核通过提交到部门分管副总处； 7、采购员发起付款流程：填写付款申请单，逐步完成部门负责人、财务经理、总经理的纸质