3 内部审核程序 MP-管-003 C3.pdf

深圳三羊塑胶五金有限公司 本：C 制订：2012.02.22 3 P.M.SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 修订：3 次 发行：2012.02.23 内部审核程序 文件编号：MP-管-003 修订记录 页次 旧规定 新规定 修订/日期 审核/日期 批准/日期 更改部门名称：工程部改为开发 付中安 Hugo Li Mau 部 2010.4.14 2010.4.14 2010.4.14 更新 文件发放部门及《纠正及预 徐园 3 详见C/1 版对应位置 Hugo Hugo 防措施单》编号方法 2011-4-29 徐园 1 见旧版 更新文件发送部门 2012-2-22 C O O □ 管理者代表□ 项 目部□ 物控部□ 采 购 部 □ 品 管 部□ 拟制 日期 发 注塑部□ 喷 油 部 □ 装 配 部□ 送 行政部□ 货 仓 部 □ 维 修 部□ 审核 日期 部 工模部□ P D D □ C D F□ 门 财务部□ 批准 日期 持有人编号: 深圳三羊塑胶五金有限公司 文件编号：MP-管-003 3 P.M.SHENZHEN MANUFACTURING LIMITED 本：C 制订：2012.02.22 修订：3 次 发行：2012.02.23 内部审核程序 页次：第1 页 页数：共3 页 1．目的 定期进行内部审核,检验本公 管理体系是否符合文件规定和 ISO9001:2008/ISO14001： 2004/QC080000：2005 标准的要求,以确保管理体系的适宜性和有效性。 2．适用范围 适用于本公 内部审核的全部活动。 3．职责 3.1 管理者代表：负责年度内审计划的拟定并按计划组织实施。 3.2 内审组长：负责制定内审日程并具体组织、落实内审工作。 3.3 内审员：负责按内审日程要求对相关部门进行审核。 3.4 受审部门：组织有关人员配合内审工作，针对不符合点制定纠正预防措施并实施。 4．相关文件 《纠正及预防措施程序》 （MP-品-005） 5．定义 （无） 6．程序内容 6.1 年度内审计划 6.1.1 本公 每年至少实施一次内部审核,但受管理者代表指定时,可追加审核。 6.1.2 根据管理体系关于内部审核的时间和内容的要求，在每年年底由管理者代表编制本公 司下年度的《年度内审计划表》。 6.1.3 各部门及要素的计划审核频次应取决于本公司现状及须重点审核内容,但一年内必须涵盖 ISO9001:2008/ISO14001：2004/QC080000：2005 管理