华地事务所结算审核通用底稿.doc

第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 27 页 陕西华地事务所工程结算审核工作底稿 (分项名称： ) 整编部门： 编 制 人： 复 核 人： 建立时间： 年 月 日 至 年 月 日  目 录 一、工程结算审核流程…………………………………1 二、工程审核过程记录…………………………………2 1、建设项目结算审核资料清单……………………5 2、审核工程基本情况表……………………………7 3、基建工程结算审核程序表………………………8 4、工程结算审核计划表……………………………9 5、工程审核前期调查表……………………………10 6、建设项目结算审核方案审批表…………………11 7、建设项目结算审核现场勘查记录单……………12 9、建设项目结算审核询证记录单…………………13 11、初审情况汇报表…………………………………14 10、重大问题书面交换意见表………………………15 11、结算审核量价差异分析表………………………16 12、审核工作小结……………………………………20 13、审核日记…………………………………………21 14、审核会议记录……………………………………26 三、其它附件…………………………………………… 27 一、工程结算审核流程 委托合同洽谈 ↓ 合同履约风险评价→终止洽谈 ↓ 签定正式合同 ↓ 成立审核小组 -组织分工、明确责任 ↓ 接受审核资料 -编制资料清单、核对资料、办理交接手续 ↓ 熟悉审核资料 ↓ 制定审核方案 ↓ 初 审 ↓ 会商审价原则，形成纪要 ↓ 落实审价作业 ↓ 同被审单位核对 填写审核纪要 ↓ 三方签字认可严格执行三级复核制度 ↓ 拟订审价报告、记录意见稿报告 ↓ 成果文件打印、装订 ↓ 向委托方交付成果 ↓ 服务质量回访 ↓ 立卷归档 说明： 1、严格的审核程序是保证审核结果公允性的必要条件。 2、每一程序执行过程中必须填写相关记录，确保过程可追溯性。 3、每个项目程序由多部门、多人共同完成，注意业务传递交接。 二、工程审核过程记录 过程管理是审核项目管理的主体工作，是项目成败的关键。必须以PDCA全面质量管理所应遵循的科学程序,严格落实每一程序执行，并在执行过程中记录相关管理活动。 除填写以上表格外，还需对结算审核过程中重要会议、汇报等进行记录。审核项目经理应对整个审核过程编写审核日记，确保各个环节实施过程记录，并保证资料相互印证。 工程审核完毕，质量回访由事务所相关部门负责执行。 陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司 建设项目结算审核资料清单 表一 客户名称 日 期 项目名称 索引号 接收人 移交人 序号 资 料 名 称 份数 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注： 资料归还时间： 陕西华地工程造价咨询事务所有限责任公司 建设项目结算审核资料清单 表一 客户名称 接收日期 项目名称 索引号 接收人 移交人 序号 资 料 名 称 份数 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注： 资料归还时间： 审核工程基本情况表 表二 一、工程概况 工程名称 工程性质 工程地址 开竣工日期 二、工程特点 1、基本特征： 2、主要单位工程设计概况及用料做法 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 三、其它 填表人 时间 陕西华地造价咨询事务所有限公司 基建工程结算审核程序表 表三 客户名称 日 期 项目名称 索引号 编 制 人 复核人 一、审计目标 1 确定建设项目结算真实性 2 确定建设项目结算的正确性 3 确定建设项目结算的有效性 二、审核实施程序 执行情况 1 收集与建设项目结算审计有关资料 2 调查了解建设项目结算编制情况、 3 现场实际勘查并做出记录 4 审核建设项目工程量、编制工程量审核表 5 审核建设项目预算单价，编制单价审核表 6 审核建设项目其它费用 7 汇总结算审核情况表 8 综合评价建设项目结算的总体情况 9 审核全过程向总工