2015年度部门整体支出绩效评价报告.doc

PAGE 2 - 2015年度部门整体支出绩效评价报告 报告单位：湖南省林业厅 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发﹝2012﹞33号）和《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）要求，湖南省林业厅组织考评组于2016年6月1日至6月26日对部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。 一、部门（单位）情况 湖南省林业厅入编2015年度部门预算共18个单位：厅本级、湖南省林业厅机关后勤服务中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林木种苗管理站、湖南省林业外资项目管理办公室、湖南省森林病虫害防治检疫总站、湖南省林业产业管理办公室、湖南省国有林和森林公园管理局、湖南省林业科技推广总站、湖南省林木种苗质量监督检验站、湖南省林业重点项目管理办公室、湖南省森林公安局、湖南省林木种子储备库、湖南省野生动物救护繁殖中心、湖南省林产品质量检验检测中心、湖南省森林消防航空护林站、湖南省林业调查规划设计院、湖南省青羊湖国有林场。 此外，湖南省林业厅直属向省科技厅领拨经费的单位2个：湖南省林业科学院、湖南省森林植物园；向省教育厅领拨经费的单位1个：湖南环境生物技术学院；未纳入部门预算管理的单位1个：湖南省林业种苗中心。 （一）机构设置情况 厅本级内设18个处室局站所中心。即办公室、人事教育处、纪检监察室、机关党委、计划财务处、科学技术与国际合作处、资源林政处、政策法规处、林业发展改革处、造林处、野生动植物保护处、离退休人员管理服务处、省绿化委员会办公室、林业分类经营管理办公室、山林纠纷调处办公室、林业基金管理总站、自然保护区管理站、省林业培训中心。 （二）人员情况 2015年度湖南省林业厅实有人数1445人，其中在职人员878人、离休人员18人、退休人员537人、遗属人员12人。2015年编制数为938人，在职人员控制率为93.60%，严格执行了《湖南省机构编制委员会办公室 湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知》（湘编办发﹝2014﹞5号）精神，所有在职人员都在编制内，无超编人员。 二、部门目标情况 （一）部门总目标 1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规，研究拟定我省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，组织起草有关地方性林业法规并监督实施。 2、拟定全省林业发展战略、中长期规划并组织实施；管理省级林业资金；监督全省林业资金的管理和使用。 3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。 4、组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林）的管理；组织全省森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林资源采伐限额，经省政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由省政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林权属纠纷。 5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及调整省级重点保护的野生动物、植物名录，报省政府批准后发布；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全省湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审查报批工作。 6、组织协调、指导监督全省森林防火工作；指导全省森林公安工作；组织、指导全省森林病虫鼠害的防治、检疫。 7、研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产；指导林业产业发展；审核申报重点林业建设项目；开展林产品质量检验检测。 8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林）、特种用途林和风景林及林木花卉的发展与培育。 9、组织指导林业科技、教育、外事和宣传工作；指导全省林业队伍建设。 10、承办省委、省人民政府交办的其它事项。 （二）部门年度目标 1、2015年湖南省林业工作的主要预期指标是“六上两下”：营造林1250万亩以上，森林覆盖率稳定在59%以上，森林蓄积量增长2000万立方米以上，林地保有量稳定在1.9亿亩以上，林业产业总产值增长15%以上，湿地保护率提高2%以上；森林火灾受害率控制在1‰以下，林业有害生物成灾率控制在4‰以下。 2、突出“健康森林、美丽湿地、绿色通道、秀美村庄”四大主题建设。 （三）年度目标完成情况 1、主要预期指标 围绕年初提出的“六上两下”主要预期指标，全省完成营造林1373.5万亩，为年计划任务的109.9%；森林覆盖率稳