- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
Page PAGE 1 of NUMPAGES 5
ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表
LZ/QR 8.2.2-05-00
受审核过程/要素
文件控制,图纸与技术资料的控制
过程类别
M01
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□ 使用什么方式?(材料/设备)
□ 由谁进行?(技能/技巧/培训)
□ 通过什么关键准则?(测量/评估)
□ 如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
对质量管理体系文件进行有效的控制,确保质量管理体系文件的充分性,适宜性和实施的有效性,确保使用有效版本的受控文件。
过程责任部门及责任描述:
办公室,技术部;
办公室负责管理性文件的编制,会办,发放,回收,更改,修订,处置等;
技术部负责技术性文件的相关事宜。
支持的过程或子过程:
涉及所有过程;重点是记录控制,人力资源培训,产品实现过程的策划,工程更改,设备管理,工装管理,供方评价与选择,业务计划等
适用的质量管理体系文件:
《文件控制程序》;
《图纸与技术资料控制程序》
评价分类
□ 确定过程的输入(I)
□ 明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)
1.质量管理体系文件
是否按ISO/TS16949的要求建立质量体系,并形成文件,加以实施和保持
办公室
4.1
对任何影响产品符合要求的外包过程,在文件中是否予以识别
办公室
4.1
是否编制形成程序的文件,规定文件的编制,评审,批准,分发,使用,保管,更改/修订,借阅,作废,销毁等处置的控制
办公室
4.2.3
建立的质量管理体系的适用范围是否仅用于与汽车行业相关产品的设计开发,制造,安装和服务
管理者代表
1.1
质量管理体系文件的详略是否取决于:
(1)组织的规模和活动的类型;
(2)过程及其相互作用的复杂程度;
(3)人员的能力
办公室
4.2.1
文件采用哪些媒介
办公室
4.2.1
是否建立体系运作必须的文件化程序,请予以说明
办公室
4.2.1
是否制定形成文件的质量方针和质量目标
办公室
4.2.1
是否将质量记录作为特殊类型的文件进行控制
办公室
4.2.3
2.质量手册
是否识别质量管理体系的范围,如果范围有删减,是否仅限于7.3中且不影响组织向顾客提供符合要求的产品的责任和能力
办公室
4.2.2
质量手册是否包括形成文件的程序或对其引用
办公室
4.2.2
质量手册是否明确其与ISO/TS16949技术规范条款的关系,如采用对照表
办公室
4.2.2
在质量手册中是否包括如何处理顾客工程标准/规范及其更改过程的规定
办公室
4.2.2
是否对体系过程之间的相互关系和作用进行表述,如采用过程清单或过程模式图
办公室
4.2.2
质量手册是否识别过程方法在质量管理体系中的运用,如过程分析表,过程乌龟图
办公室
4.2.2
3.程序文件及作业性文件
是否制定确保过程有效策划,运行,控制所需的文件,包括程序文件和作业性文件
办公室
4.2.2d)
对于没有文件化程序,就不能操作或不能很好操作的作业流程,是否制定文件化程序
办公室
4.
是否为所有负责影响产品质量的人员,制定文件化的作业指导书
技术部
7.5.1.2
4.文件的编制
是否规定各类各级文件编制的责任部门或人员
办公室
4.2.3
对涉及多个部门或过程运作的文件的编制,是否制定“文件会办单”进行会审
办公室
4.2.3
文件是否采用使用者易于理解的文字和样式/格式
办公室
4.2.3
5.文件的评审和批准
适当时,文件是否经过评审,以确保文件的充分和适宜
办公室
4.2.3
文件在发布前是否得到批准
办公室
4.2.3
是否明确各种不同类型文件的审核和批准权限
办公室
4.2.3
6.文件的标识和检索
是否对文件进行标识,并保持其清晰,易于识别
办公室
4.2.3
是否确定文件的编号规则,对文件进行统一编号
办公室
4.2.3
适当时,是否对文件的分发范围进行编码标识,如数字,字母
办公室
4.2.3
文件是否明确其版本/版次状态和受控状态,对于受控文件,加盖“受控章”
办公室
4.2.3
是否建立质量管理体系文件的有效版本目录/清单,明确体系文件的受控状态,分发范围,评审周期等,并及时更新
办公室
4.2.3
必要时,文件的使用部门是否建立本部门体系文件的清单
办公室
4.2.3
对限制
您可能关注的文档
- 二年级上册第13单元 《可爱的娃娃》北师大版.ppt
- 二年级数学广角《搭配》课件(衣服、早餐)小学数学课件.ppt
- 二年级音乐上册 夏天的雷雨 1课件 苏教版.ppt
- 二下《统计》课件2.ppt
- 法若干前沿问题研究(杨卫东教授).doc
- 复旦大学化学系有机化学课件酚和醌.ppt
- 个人服饰风格(一).ppt
- 个人气质与修养( 15页).ppt
- 个人时间管理表.doc
- 个人中英文简历及求职信201整理.doc
- 10《那一年,面包飘香》教案.docx
- 13 花钟 教学设计-2023-2024学年三年级下册语文统编版.docx
- 2024-2025学年中职学校心理健康教育与霸凌预防的设计.docx
- 2024-2025学年中职生反思与行动的反霸凌教学设计.docx
- 2023-2024学年人教版小学数学一年级上册5.docx
- 4.1.1 线段、射线、直线 教学设计 2024-2025学年北师大版七年级数学上册.docx
- 川教版(2024)三年级上册 2.2在线导航选路线 教案.docx
- Unit 8 Dolls (教学设计)-2024-2025学年译林版(三起)英语四年级上册.docx
- 高一上学期体育与健康人教版 “贪吃蛇”耐久跑 教案.docx
- 第1课时 亿以内数的认识(教学设计)-2024-2025学年四年级上册数学人教版.docx
文档评论(0)