環境管理物質不合格品控制程序.doc

昶旭電子製品廠 File NO: QP-023 LONG SHINE ELECTRONICS FACTORY VER: 1.0 Page PAGE 4 of 4 環境管理物質不合格品控制程序 *****本文件及其內容爲本公司之財産, 未經授權不得複製***** 1.程序目的 防止進料環境關聯物質不良品錯誤地使用或交貨，以及防止制程中發現的環境管理物質不良品及已判定為不合格品的產品被錯誤地使用或交貨. 2.適用範圍 2.1 原材料檢驗判定不合格者. 2.2 半成品,成品判為不合格者. 2.3 客戶退貨或客戶抱怨為不合格者. 2.4 供應商未提供環境管理物質保證資料者(包括ICP測試報告、MSDS、材質成份表、環境關聯物質材質證明書、環境關聯物質不使用保證書). 3.引用文件 3.1《文件控制程序》 3.2《記錄控制程序》 3.3《産品標識和可追溯性控制程序》 3.4《産品防護控制程序》 3.5《產品監視和測量控制程序》 3.6《糾正与預防措施控制程序》 3.7《採購控制程序》 3.8《環境管理物質制程控制程序》 3.9《不合格品控制程序》 3.10《環境管理物質監視和測量控制程序》 4.主要職責 4.1 品保部: 環境關聯物質不合格品評審、標識、記錄。 4.2 生產部門: 制程及成品環境關聯物質不合格處理。 4.3 倉管/物管: 環境關聯物質不合格原材料的處理。 4.4 采購: 來料環境關聯物質不合格品處理。 4.5 業務部: 發現不合格向客戶報告。 5.程序內容 5.1 不合格品: 指含有允許濃度以上的環境管理物質。 5.2 發現不合格品時的對應處理: 5.2.1 發現有不合格品時，品保部應立即填寫《糾正与預防措施報告》，經環境管理代表簽核後，報告業務部，由業務部立即向客戶報告。 5.2.2 報告時機: 5.2.2.1品保部於發現不合格品后首次報告; 5.2.2.2業務部在發現後24h內報告; 5.2.3報告內容: 特定不合格品; 發現了不合格品後的工藝(原材料、零部件、生產有關工藝); 對已經出貨的產品、其他產品、零部件的影響程度(跟蹤); 報告內容由品保單位在《糾正与預防措施報告》中與異常現象同時描述; 5.3 不合格品的記錄、標示、隔離 5.3.1 來料經測定或資料審查判定為不合格，將不合格事項登錄在相應檢驗報告上，並貼紅色「GP」不良品標籤於整批產品外包裝上，並由相關單位轉移此批產品至「GP」不合格品區放置。 5.3.2 在制程中核對時，發現有不符合環境關聯物質管制規範之半成品或成品，即由品保部對不良嫌疑批貼紅色「GP」不良品標籤，同時發出《糾正与預防措施報告》，呈報環境管理代表批示處理，並記錄好相關不合格批之追溯記錄，環境不合格品由現場人員轉移至環境「GP」不合格品區放置。 5.3.3 品保部測試及資料審查時，發現有不符合環境關聯物質管制規範要求，由品保部對不合格產品及嫌疑批貼紅色「GP」不良品標籤，同時發出《糾正与預防措施報告》，呈報環境管理代表批示處理，並記錄好相關不合格批之追溯記錄，環境不合格品由權責單位轉移至環境「GP」不合格品區放置。 5.3.4 凡經判定為環境管理物質不合格材料混入原料倉者，IQC須對該原料貼上紅色「GP」不良品標籤，由倉庫清倉隔離至環境「GP」不合格品區放置。 5.3.5 當環保機台確認有生產非環保產品時，要求使用單位做全面的清潔與保養擦拭，並更換模治具，經品保驗證確認無任何非環保產品的殘留後方可重新生產環保產品，必要時將清潔換模後生產的第一批環保產品申請送外檢測確認是否符合環保要求。 5.3.6 倉庫在接收客戶退貨後，須立即隔離於環境「GP」不合格品區放置，並報品保單位處置，品保單位作相應標示后，報告環境管理代表。 5.3.7 品保部接到客戶退貨資料，發出《糾正与預防措施報告》，相關責任單位進行原因調查分析，並採取處理措施。 5.3.8 所有《糾正与預防措施報告》均由品保部進行跟蹤確認，直至結案。 5.3.9 發現環保不合格品時(包括原材料/半成品/成品/客戶退回品等)，均由品保部主導，按LOT.NO系統追溯管理方法，從人、機、料、法等方面進行考慮做整批性追溯、隔離與處理。 5.3.10品質不合格品區域與環境「GP」不合格品區域應分開獨立劃分、標示 5.4 不合格品分析處理 5.4.1 責任單位在接到《糾正与預防措施報告》時，即開始進行原因分析。 5.4.2 工程/品保/製造單位