过程审核标准培训(新).ppt

过程审核信息来源 (举例) 法规 标准 检验规程 图纸 生产工艺文件, 含检验规划 偏差允许值 审核报告 控制卡 测量活页资料 维修计划 过程审核目的 供应商自审必要性 供应商及主机厂都要为审核提供人力、物力， 供应商自身对内部情况最了解，能准确提出改进方向，及时改善增值过程中的问题， 供应商主动提升需要：部分供应商缺乏自我提高的意识，给主机厂的供应商战略带来阻力，同时也影响了供应商发展， 供应商提高质量意识，改善质量管理体系，提高过程能力，优化产品质量的手段， 过程审核目的 产品审核的目的 目的1：识别出与顾客要求不符之处（可能会导致降级） 目的2：有针对性的找出过程问题的关键，并采取纠正预 防措施 目的3: 评价检验和测量能力（校准） 目的4：涉及人、机、料、法、环的评价 产品审核的任务：检验准备交付的产品与顾客所要求的重要特性是否一致，从而推断出零件质量和供货质量，追溯出引起偏差的过程的不足，并在必要时采取纠正措施。 产品审核的重要性 大众集团产品审核准则  冲压件、附件、车身 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6.3.4 材料和零件的物流能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 6.3.4.1 是否对零件贮存器或者材料料箱以及安放位置作了明显的标记？这个标记是当前的标记吗？ 6.3.4.2 装载方和卸货方的材料料架是否有相应的零件号（或是有样品零件）标识，并且正确装载？ 6.3.4.3 零件是否明确作过标记并且采用标记是否保证零件的可追溯性？ 6.3.4.4 对于附加的零件或是周转用的零件（防护膜，栓塞，辅助衬片……）是否有规定，并且是否有效用？ 6.3.4. 5 是否根据产品风险采取适当的措施并且是否有效避免错安装和误安装？ 生产线容易出现的不符合现象： 粗密封处有一个标识为MODELL Y的闷盖箱,多种规格的闷盖混放在一起。 进气管分装工段上在一辆周转小车上的节气阀螺栓N105 303 01的料盒缺少标识。 装放曲轴的小车缺少随车流程卡，同时加工与未加工的曲轴放在同一小车上，容易混淆。 容易混淆问题： （06A 107 441）在料架上定置规定放在A3-K2位置，实际放在A2-K2位置。 过程审核条列 6.3.5 模具、夹具和检验器具是否正确存放？ 6.3.5.1 模具、夹具和检验器具是否作过标识？ 6.3.5.2 模具、夹具和检验器具是否正确存放？ 6.3.5.3 模具/备用模具、夹具和检验器具是否与零件的当前更改状态相匹配并且它们是否定期作检验？ 生产线容易出现的不符合现象： 加工所用的新刀、旧刀放在工作台上，无标识，有的直接放在机床上，容易跌落损坏。 模库中，模具摆放无记录，场地也较小。 长期不用的5v进气管检测设备，没用防尘罩保护。 过程审核条列 6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 主要要求（PDCA）： － 对产品/过程进行连续的检查和监控； － 寻找并消除和顾客要求/期望的差距； － 注重数据收集和统计分析； － 制定措施和预防手段，目的“零缺陷”； － 有效性的跟踪； － 人人参与，主动介入； － 应向顾客告知产品过程所做的任何更改！ 过程审核条列 过程审核条列 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 应出示完整的质量数据和过程数据，以证明是否满足要求。必须确保可分析性。应记 录异常情况（工作日志）。 需考虑的要点，例如： - 原始数据记录卡 - 缺陷收集卡 - 控制图 - 数据采集 - 过程参数（例如温度、时间、压力）的记录装置 - 设备停机 - 参数更改 - 停电 过程审核条列 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？ 应确定发现和处理问题的责任部门，由责任部门负责制订改进措施并落实。 需考虑的要点，例如： - 过程能力 - 缺陷种类／缺陷频次 - 缺陷成本（不符合性） - 过程参数 - 报废/ 返工、返修 - 隔离通知/ 分选行动 - 生产节拍/ 单件全过程生产时间 - 可靠性/ 失效方式 - 功能 可使用的方法有，例如：SPC、排列图、因果图 常见问题： － 未定期统计关键特性的过程能力； － 未统计一次合格率； － 未对缺陷种类进行分析和改进； － 未对返修/返工率进行持续改进； － 收集了相关数据之后没有进行有效的