过程审核解读.ppt

* FORMEL-Q 8 框架结构 FQF8 过程审核：P6 批量生产 *P6.6.1 在产品和过程方面，是否满足了顾客要求？ 所需资料： 1.客户的具体要求 2.终检指导书 3.终检记录 4.过程符合要求的证据（过程目标，过程能力，过程控制等） 5.客户提供产品控制程序 6.客户提供产品实际管理情况 过程审核 * FORMEL-Q 8 框架结构 FQF8 过程审核：P6 批量生产 P6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？ 最低要求/有关的问题点 根据具体的产品风险,可能存在的要求和证明方面的示例 注意事项(输入- 输出)和参考文献 应使用合适的运输工具，将零部件/组件传递给定义的仓储位置/置放位置。 在此过程中，应考虑到合同数量/订单，从而根据实际需要，将零部件，原材料传递给各自的下道工序（拉动式生产系统）。 生产数量的统计和评价（合格零部件数量/返工零部件数量/报废品数量），必须加以规范，并且要易于理解。 必须确定零部件的标识方法（合格零部件/返工零部件/报废品）。在这里，还要顾及到不同变更状态下的标识。 必须彻底杜绝不合格的零部件被进一步加工/传递。 必须落实客户对返工件的标识要求，并且做好相应的记录（数量/批量/标识/零部件历史/用途）。 合适的运输工具 定义的仓储位置 看板管理 准时化生产 仓库管理 变更状态 产量记录/分析评价 仓库库存量 根据客户需求调整产量 电子元器件的静电防护（ESD） 大众补充要求： -外协工序（由于零部件搬运、运输道路等在运输链中造成额外的产品风险） -先进先出（FiFo） 标准化生产体系方法： 标准化的材料库存量 标识、标记、文字标记 生产平顺 拉式生产系统 流水线生产 浪费的方式 过程FMEA VDA文献：稳定的生产过程 VDA文献：新开发零部件成熟度保障 过程审核 * FORMEL-Q 7 框架结构 FQF7 过程审核：P6 批量生产 P6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？ 所需资料： 1.生产计划及完成情况 2.足够的工位器具及运输器具 3.最小的/无中间存贮 4.定置定位 5.只传递合格零件 6.剩余原材料及零件要返库 过程审核 * FORMEL-Q 8 框架结构 FQF8 过程审核：P6 批量生产 P6.6.3 是否根据要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 最低要求/有关的问题点 根据具体的产品风险,可能存在的要求和证明方面的示例 注意事项(输入- 输出)和参考文献 必须通过合适的仓储和包装，保护零部件，避免受到损伤。 在发货/产品出厂环节，必须了解客户的具体的包装要求，并且自始至终（包括生产阶段）加以重视/落实。 零部件必须保证在工位上安全存放，而要保证可靠的操作使用。 仓储地点/容器必须满足必要的整洁/清洁要求。上述要求同样使用于加工工位上的零部件数量（过量装填）。 必须监控规定的仓储时间（最长最短仓储时间，规定的中间临时仓储时间） 在仓储和加工过程中，必须保护零部件，防止环境/气候因素的影响。 仓储量 防止受损 零部件存放位置 整洁，清洁，过量装填（仓储位置，容器） 监控仓储时间 环境因素的影响，空调 具体客户的包装要求（提供的包装） 有关可用库存的信息 备用包装 大众补充要求： -标识的位置（卡片袋/夹） -清除无效标识 标准化生产体系方法： 可视化的安全说明 材料库存（量） 标记，标识，文字标记 -过程故障模式及影响分析(FMEA) VDA文献：稳定的生产过程 VDA文献：新开发零部件成熟度保障 过程审核 * FORMEL-Q 8 框架结构 FQF8 过程审核：P6 批量生产 P6.6.3是否根据要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 所需资料： 1.工位器具的合适性 2.防止磕碰伤 3.工位器具的清洁 4.定置存放 5.零件在工位器具中摆放整齐且不超装 6.存贮时间及存贮数量 7.特殊贮存要求 8中间库/暂存库的管理 过程审核 * FORMEL-Q 8 框架结构 FQF8 过程审核：P6 批量生产 P6.6.4 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？ 最低要求/有关的问题点 根据具体的产品风险,可能存在的要求和证明方面的示例 注意事项(输入- 输出)和参考文献 对产品发货或产品交付给下道过程的放行，必须明确而且做好了相应的记录。 特殊放行和偏差许可必须通过标识和文件而准确无误。文件应涵盖所涉及的时间范围和/或零部件的数量。这些信息，包括零部件上标识，也被记录在零部件历史当中。 放行包括文件的准确无误性必须确保。 针对存档要求以及时间，应考虑到客户要求。 客户技