管理评审计划和方案(1).doc

. . . 管理评审签到表 日期：2018年6月20日 姓名 职务 部门 备注 1 总经理 2 管理者代表 3 部长 供应部 4 部长 技术部 5 部长 生产部 6 部长 办公室 7 主任 车间 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 管理评审计划 管理评审目的 评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。 参加的部门 总经理、办公室、供应部、技术部、车间 评审的准备工作 各部门提交相关的文件和信息，包括：质量方针目标指标的适宜性及实现情况；基础设备保养情况；内审报告；过程监视分析报告（技术质量部）；信息交流的情况报告；职责权限组织机构职能分配情况报告（管理者代表）。公司的内外部环境信息（管理者代表）；相关方的需求和期望的信息（管理者代表）；应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。 评审的时间 2018年6月20日 主持人 总经理 编制： 审批： 管理评审输入清单 评审的目的 评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。 参加的部门 总经理、办公室、供应部、生产部、技术部、车间 评审的内容及提交的文件 评审内容： 内审的结果、方针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。 提交的文件： 质量方针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表）；内审报告（管理者代表）；过程监视分析报告；职责权限组织机构职能分配情况报告。 评审的时间 2018年6月20日 主持人 总经理： 编制： 审批： 2018年6月20日 各部门在管理评审书面提供资料 管理者代表 年度内审报告，质量方针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告、 质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备情况报告、组织环境识别表、相关方需求和期望表、风险和机遇评估分析表 办公室 信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、 技术部 船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求 生产部 船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告 供应部 采购过程控制报告 主持人 总经理： 编制： 审批： 管理评审内容 管理评审的内容 管理评审结论 内审的结果 在2018年5月18日已实施内部审核，对发现的问题开出来2项不合格报告，相关部门对不合格报告采取了纠正措施，并对实施的效果进行了验证，内审的策划和实施情况良好，符合要求。 以往管理评审的措施 公司第一次管理评审。 管理体系的内外部因素的变化 公司的质量管理体系的内外部因素经过识别，识别完善、符合，没有变化。 相关方的需求和期望 识别了相关方的需求和期望，内容符合。 船东满意和相关方的反馈情况 2018年未出现船东和相关方的重大投诉，公司重视船东和相关方的沟通，能够及时处理船东和相关方的要求，定期对船东满意度进行了调查和统计分析，有相应的记录，得出船东满意度的结论达到质量目标的要求。 质量方针和质量目标实施情况结论 质量方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜，为建立目标提供了框架，制定了管理目标方案，质量方针、质量目标在企业内部进行宣贯，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。 质量目标有检查和测量的记录结果，2018年6月底基本实现了阶段目标。管理情况符合。 船舶建设工序过程检验和完工检验合格结论 2018年度公司的船舶维修过程未出现重大的不合格，无损检验未出现批次检验不合格，船检局的抽查未出现不合格。经确认过程控制和船舶检验的措施和实施良好。 不合格和纠正和预防措施的执行情况结论。 从2018年3月至2018年6月20日，办公室共开出4分纠正预防措施处理单，纠正预防措施的实施情况良好。 外部供方的情况 分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目标。 船舶维修的质量趋势分析 本公司在船舶维修的质量趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。 基础设施和工作环境实施结论