供应商开发准入程序文件.doc

. PAGE 2 . . . . . 文件类型 二级文件 文件编号 制定部门 产品部 编制日期 2016/05/20 版本 F/1 分发号 受控状态（印章） 供应商开发准入管理程序 会签 编制 审核 批准 生效日期 序号 版次 修改条款 修 改 记 录 修改日期 修改人 批准人 1目的 选择质量、价格、交期、服务等能力均符合本公司要求的厂商，确保供应给我司所需的产品或物料满足公司要求；并依合格供应商名单持续对供应商进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。 2 范围 适用于公司各项目的（ODM或OEM）产品采购活动的供应商的选择、评审和再评审管理。 3 职责 3.1产品部： 3.1.1负责收集供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 3.1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。 3.1.3负责供应商开发进度推进。 3.1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、业务总监组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 3.2技术部： 3.2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 3.2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 3.2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术BOM及其核算产品BOM成本。 3.3品质部： 3.3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。 3.3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 3.4采购部： 3.4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。 3.4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。 3.4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。 3.3.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。 3.3.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。 3.3.6负责供应商货款的初步对账及货款申请。 3.3.7负责退货回供应商的办理及对账。 3.4财务： 3.4.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。 3.4.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。 3.4.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。 3.5业务总监：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。 4 定义 4.1 ODM供应商：根据外部公司的产品设计和生产，本公司来选择其生产完成自身要求的产品。（如：浴霸、排插、弱电线、换气扇供应商等）。 4.2 OEM供应商：本公司负责设计和开发产品，并自主完成销售，具体的加工生产交给外部的企业去做的方式。 4.3评审：对现有供应商进行交期达标率、质量合格率或发生重大质量异常进行解决或处理之审核，对新供应商依据各物料类别之评价，要求对其技术开发能力、生产技术能力、制程控制能力、质量、体系运作、物料成本、 交期、服务、交易与付款方式等做评定，判定是否为合格供应商。 . . . 5 内容 输 入 工作流程 过程说明 责任者 输出 支持文件 5.1年度供应商开发计划 业务总监规划要求采购、品质、技术、财务供应商开发需求产品部初步筛选制《供应商综合能力现场考评表》2-5家达标不达标产品部发《供应商调查表》是否审批产品部编制《供应商开发计划》采购管理基本原则供应商年度评估报告产品部新品开发需求 业务总监规划要求 采购、品质、技术、财务供应商开发需求 产品部初步筛选制《供应商综合能力现场考评表》2-5家 达标 不达标 产品部发《供应商调查表》 是 否 审批 产品部编制《供应商开发计划》 采购管理基本原则 供应商年度评估报告 产品部新品开发需求 5.1.1新产品开发计划要求，现供应商暂无该产品或替代产品，列入年（半年）度供应商开发计划； 5.1.2产品部根据现有供应商年度评估质量、交期、成本、服务等无法满足我司需求，产品部、技术部、品质部、采购部、财务部等提出供应商开发需求，产品部汇总信息每年元月（6月）10日前制定年（半年）度供应商开发计划表； 5.1.3业务总监4H审批产品部提交的年（半年）度《供应商开发计划》。 产品部 《供应商开发计划》 《供应商开发需求表》 5.2供应商资