研发物料管理制度.doc

LOGO 广东XXXX有限公司 文件编号 SH-03-JS-001 文件版本 A/0 研发物料管理制度 生效日期 2018-08-14 页码/总页数 PAGE 1 / NUMPAGES 3 ※※※数据文件版权为昇辉所有，未经授权不得打印、复印※※※ 研发物料管理制度 编 制： XXX 日期： 审 核： 日期： 核 准： 日期： 受控状态： 2018-08-07发布 　　　　　 　　　 2018-08-07实施 广东XXXX控股有限公司 发布 修订记录 Revise Report 版本 修订日期 修订内容 修订者 备注 A/0 2018/8/14 研发物料管理制度 XXX 目的 进一步完善研发部物料管理控制研发成本，明确职责及具体工作流程。 适用范围 智能化产品研发部 术语 3.1 研发物料，指研发过程中直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。 3.2 外协打样，在研发过程中根据最终产品形态通过外部加工制造，用于组装测试的结构部件。 3.3 功能样机，在大批量生产前通过电路和结构部件组装而成，具备局部或全部的功能性产品。 3.4 报废物料，指完全丧失一切使用价值的物料。 职责 4.1 物料工程师负责为研发申请物料、入库、使用跟踪、出库、台账管理。 4.2 采购部负责采购研发所需物料，研发自行采购的除外。 4.3 研发实验室协助对物料工程师进行物料检测。 4.4 研发工程师负责物料的提出、使用、承认和报废。 4.5 监察审计部负责监督研发物料使用情况及状态。 4.6 财务部负责对研发物料账目进行监督管理（含报废物料）。 物料申请 5.1 研发工程师根据项目开发需求和研发物料台账情况填写《研发物料申请单》，注明规格型号、用量等信息。 5.2 物料工程师根据申请情况，判断研发仓库是否有现成物料，如有现成物料则驳回申请，如无现成物料则将该申请单提交至经研发总监和总经理进行审批。 5.3 待批准后由物料工程师自行付款采购，金额较大的由采购部负责付款采购，要求公对公付款的由财务付款采购。 5.4 涉及外协打样时，研发工程师将电子档资料发给物料工程师进行归档及外部对接，研发工程师负责与供应商进行技术对接。 物料入库 6.1 申请免费送样的物料/样品时，研发工程师自行与供应商沟通确定，同时知会物料工程师。 6.2 非免费物料申请，由物料工程师与供应商确定最终物料交期后，物料工程师按此日期进行物料到货跟踪。 6.3 物料（含免费送样及外协打样）到货后，物料工程师负责登记后交由研发实验室核对物料规格能否满足研发需求，不满足需求的物料由物料工程师退回至供应商，合格的物料则入库（研发仓库）。 6.4 物料入库后，由物料工程师进行台账入库登记，同时知会物料申请人到库情况。 6.5 功能样机经研发实验室测试满足小批量试产条件后，进行入库封存，同时物料工程师进行台账入库登记。 物料出库 7.1 针对新物料申请的情况，由申请人根据物料入库提醒，凭《项目领料申请单》提出领料需求，物料工程师根据申请单进行物料的发放，同时在台账上记录该项支出。 7.2 针对其他物料申请情况（含功能样机），经申请人填写《项目领料申请单》后，由物料工程师参照日收发存，确认是否有库存，如无库存则执行5.1的规定，如有库存，则进行物料的发放，同时在台账上记录该项支出。 7.3 申请单上需注明项目名称、项目编号、项目负责人，台账记录需保持信息同步。 8. 物料返库 8.1、项目结束后，如仍有结余物料，研发工程师应如数归还，同时物料工程师做好台账记录。 8.2、所有的物料用途应真实无误，如发现错领，多领，借领，应及时进行归还，一经发现造假，按公司相关行政管理办法进行处罚。 9. 物料报废 9.1、物料工程师协同研发工程师、研发实验室每半年盘点一次物料，针对已过期、存在质量问题、达报废标准的物料进行统计，同时向公司提交物料报废申请流程。 9.2 待公司批准物料报废后，物料工程师从台账中进行相关登记，同时财务部应对研发物料账目进行同步更新，具体报废处理流程参考《物料报废管理制度》。 10. 台账管理 10.1 物料工程师应实时监控物料的申请和使用情况，对于用料异常、库存风险的情况应及时提出。 10.2 物料工程师每月负责制作《研发项目用料分析表》，由研发文员提交至监察审计部存档备查。 10.3 物料工程师每半年进行一次库存盘