一体化监视和测量.doc

中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 一体化监视和测量 顾客及相关方满意度测量 1 通过收集顾客及相关方满意和不满意的信息，作为对管理体系业绩的测量。 2 管理者代表负责组织顾客及相关方满意度的测量。 3 相关部门负责对口相关方的满意信息的收集。 4 质量管理方面的满意度测量 4.1 技术处负责收集冶炼厂反馈的质量信息。 并采取措施及时处理存在的问题。 4.2 技术处每年底对冶炼厂反馈所有有关的质量信息进行综合分析，分析冶炼厂的满意度。 5 环境管理方面的满意度测量 5.1 应收集的信息 5.1.1 环安处负责收集周边地区、政府、员工及其他相关方对金矿环境管理方面的信息。 5.1.2 协调科配合环安处做好与周边社区的环境信息的沟通。 5.1.3 环安处每半年对所收集的信息进行分析,分析相关方的环境管理满意程度。 6 职业健康安全管理方面的满意度测量 6.1 应收集的信息 6.1.1 环安处负责收集员工、行政主管部门及其他相关方对金矿职业健康安全管理方面的信息。 6.1.2 工会配合环安处收集员工对劳动安全方面反馈的信息。 6.2 环安处每半年对所收集的信息进行分析,分析相关方的职业健康安全管理满意程度。 第二节 内部审核 1 定期进行内部审核及时发现存在问题并采取纠正措施，以保证公司的管理体系的符合性和有效性。 2 管理者代表负责组织内部审核 3 审核计划的形成 3.1 管理者代表负责在年初编制年度管理体系审核计划。 3.2 内部审核每年至少一次，根据管理体系运行情况和需要，可适当调整审核时间、频次、审核范围和重点等。 4 审核前准备 4.1 管理者代表负责组织审核组，指定审核组长；实施审核的内部审核员应具有内审员资格，并应独立于受审核部门。 4.2 审核组长编制《审核实施计划》，内审员负责其分工范围内的《审核检查表》编写。 5 实施审核 5.1 审核组长主持由内审人员及受审核部门领导参加的首次会议，介绍审核目的、范围、依据、采用方法及程序等。 5.2 审核员根据审核计划和检查表，采取提问、现场检查、核查记录等方式进行现场审核。 5.3 审核组组长主持内部审核的末次会议，重申审核目的、范围、依据，所采用方法程序，陈述内审情况，宣布不合格项及审核结果。 5.4 技术处负责签到及会议记录，并保存所有内部审核资料。 6 纠正措施 审核组负责将“不合格项报告”登记后发到各有关部门，各责任部门应立即针对不合格项原因进行分析，制定并实施纠正措施及计划。 7 内审员按分工对负责的不合格项纠正措施进行跟踪、验证。 8 管理者代表应将内审的有关信息提交管理评审。 9 相关文件 《内部审核程序》 第三节 环境监视和测量 1 金矿编制《环境监测和测量控制程序》对环境管理部门如何对生产活动过程中可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监测和测量提出要求。 环保科负责对各种污染物排放情况、环境目标、指标和未通过公司立项的环境管理方案及法律法规遵守情况的监控。 2.1 环保科根据金矿实际污染物处理情况合理设置监测点，制定监测计划，并指导各环保工段做好监测工作 2.2 环保科每季度对各部门环境目标和指标的实现情况进行跟踪，综合分析目标和指标的实现情况，作成《评价报告》，《评价报告》应作为管理评审的输入信息。 2.3 环保科负责每季度对哪些未通过公司立项的环境管理方案进行检查，检查责任部门的履职情况及方案的实现，并及时协调解决存在的问题，将检查结果与目标和指标的检查结果一起作成《评价报告》。 2.4 每年的管理评审前环保科负责对当年度金矿遵守法律法规的情况进行评价，并将评价结果作为管理评审的输入资料。 2.5 环保科负责定期对各部门和各环保工段处理污染物及环保设施的运行的情况进行监督检查，综合分析金矿各种污染物的综合治理结果。 3 开发建设部负责对通过公司立项的环保技措项目进行跟踪检查。 4 行政科负责对各单位进行环境卫生检查。 5 资产管理科负责对各单位的一般性固体废弃物的处置情况进行检查。 6 相关文件 《环境监视和测量控制程序》 第四节 职业健康安全监视和测量 金矿编制《职业健康安全绩效监测和测量控制程序》对各部门如何监测和测量本部门责任范围内的职业健康安全绩效作出规定。 各级安全管理部门应开展各种形式的安全检查 2.1 股份公司每季度对矿山进行安全大检查,检查范围覆盖所有的生产环节、基建项目、化学危险品的管理、环保和安全设施等 2.2 金矿的每月安全大检查 2.3 季节性安全检查 2.4 专项检查(包括特种作业、特殊场所、特种设备及安全措施项目的检查、火工、消防、氰化钠使用等) 2.5