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文件类别
文件编号
ISO管理性文件
版本/版次
A/1
编制单位
受控状态
产成品出入库管理规定
生效日期
物控部
受 控
页 次
PAGE 1 of NUMPAGES 5
修订日期
修订章节
修订页次
修订内容(描述修订前后的内容)
版本/版次
修订者
1.0目的
对产成品出入库实施控制和管理,保证产成品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付。
2.0适用范围
本公司所有成品出入库及交运过程。
3.0引用标准/术语解释
产成品:本公司指完成规定的生产和检验流程后,并办理完成入库手续(或虽未入库,但已办理入库手续)等待销售的产品。
4.0职责
品质部:负责生产成品品质检验;
生产部:负责将合格成品提交入库;
物控部:负责产成品的入库、合理保管、安排装车及交运;
销售部:按照销售合同及其他要求,开具《成品发货通知》及《成品发货单》。
5.0作业程序及内容
5.1生产成品入库工作流程及内容
序号
流 程
工作说明
责任部门
使用表单
5.1.1
提交入库
提交入库
5.1.1.1生产部装配车间将包装好的每板成品贴上成品《成品标示票》,经品质部检验盖上合格标示后准备入库;
5.1.1.2装配车间根据经检验合格成品的数量开出《成品入库单》,经车间主任核准后随经检验合格的成品一并提交到成品库提交入库。(备注:《成品入库单》一式三联:第一联生产,第二联财务,第三联仓库)
生产部
品质部
《成品标示票》
《成品入库单》
5.1.2
成品入库
成品入库
5.1.2.1成品仓管员根据生产车间提交的《成品入库单》进行实物清点,根据成品仓区域规划将入库成品放入指定仓位。
5.1.2.2成品仓管员必须对入库成品进行实物清点,二者数据相符后方可在《成品入库单》上签名核收。
生产部
物控部
《成品入库单》
5.1.3
帐务处理
帐务处理
5.1.3.1成品仓管员根据签收的《成品入库单》的数量登录在成品手工账册上后,将《成品入库单》交仓库文员,仓库文员按《成品入库单》实际入库数量登录在ERP系统账上。
物控部
《成品入库单》
5.1.4
资料归档
资料归档
5.1.1.4仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。
物控部
《成品入库单》
5.2 成品销售出库 SHAPE 工作流程及内容
序号
流 程
工作说明
责任部门
使用表单
5.2.1
发货通知
发货通知
5.2.1.1销售部根据出货计划开出《成品发货通知单》,经相关主管审核后交成品仓管备货。
销售部
《成品发货通知单》
序号
流 程
工作说明
责任部门
使用表单
5.2.2
核对备料
核对备料
5.2.2.1成品仓管员根据销售部开具的《成品发货通知单》备货;
5.2.2.2成品仓管员对所开具的订单号、产品名称、数量提前进行核对清点,对不足的成品及时通知生产部和销售部协调。
物控部
《成品发货通知单》
5.2.3
出库指令发出
出库指令发出
5.2.3.1销售部跟单员根据具体出货时间打印出《成品出库单》交成品仓库通知出货;
(备注:《成品出库单》一式五联:第一联存根,第二联发货,第三联回单,第四联财务,第五联出厂)
销售部
《成品出库单》
5.2.4
安排搬运
安排搬运
5.2.4.1销售部货柜到厂后,成品仓管员安排搬运工进行货物装运。
5.2.3.1货柜到厂后,成品仓管员安排搬运工进行货物装运。
物控部
《成品出库单》
5.2.5
成品交运
成品交运
5.2.5.1对公司委托的托运部提货,成品仓管员根据销售部的《发货通知单》和《成品出库单》核对货运车号是否相符,相符安排装好货后要求托运部司机在《成品出库单》上签名确认。
5.2.5.2海运公司提货,仓管员根据销售部的《发货通知单》和《成品出库单》先核对货柜号、封箱号是否相符,相符安排装好货后要求货柜司机在《成品出库单》上签名确认。
物控部
《成品出库单》
5.2.6
帐务处理
帐务处理
5.2.6.1仓管员根据签收的《成品出库单》的数量登录在成品手工账册上后,将《成品出库单》交仓库文员,仓库文员按《成品出库单》实际出库数量登录在ERP系统账上。
物控部
《成品出库单》
5.2.7
资料归档
资料归档
5.2.7.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。
物控部
《成品出库单》
6.0支持文件
无
7.0记录与表单
记录编号
记录名称
保存期限
保存地点
《成品发货通知单》
2年
物控部
《成品入库单》
2年
物控部
《成品标示票》
不保存
不保存
《成品出库单》
2年
物控部
8.0附件
无
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