水泥厂企业质量预警上报及处理制度.docx

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质量预警上报及处理制度 ZL-Ⅱ-01-06 PAGE3 / NUMPAGES9 质量预警上报及处理制度 1 目的 为加强产品质量过程控制,提高全员质量意识,分厂从质量检验、过程监督控制等方面建立预警处理工作模式,并加强考核监督,形成事故报告及处罚流程,以确保产品质量符合内控指标要求,特制定本制度。 2 部门职责分工 2.1 各岗位取样员、检验员为质量预警上报主要责任人,负责原始数据收集、判定、质量预警上报。 2.2 各班长承担数据分析、处理任务,对检验数据预警的项目,应及时采取相应措施,若无法处理,应及时上报工艺工程师。 2.3 化验室检验主管、车间工艺工程师负责质量事故上报,有对各类质量事故实施调查、处理权力。 2.4 数据预警可逐级上报,情节严重时可越级上报。 3 工作内容及工作流程 3.1质量控制预警内容 班组 检测对象 预警项目 岗位处置 上级处置 物检组 出厂(磨)P·O52.5及P·O42.5缓凝 凝结时间、比表面积、3d、28d强度 上报检验主管、及时复核异常数据 检验主管接岗位员工反映后分析排查原因,核实检验准确性,检验无问题时应提醒工艺工程师注意生产控制,若已成为严重工序及以上质量事故上报主任 出窑(厂)熟料 比表面积、细度、 3d、28d强度 上报检验主管并调整粉磨参数 其他品种水泥 3d、28d强度 上报检验主管 水泥流动度 经时损失与前期比,变化值大于20mm 上报水泥主管 其他性能 与前期比差异 上报检验主管 分析组 标准物资检测 超出试验误差 上报检验主管,并排查药品及试验水平 特性指标 水泥R2O≥0.55、Cl-≥0.03%、f-CaO、loss 分析(检测)原料相应微量元素等 煤 R2O、SO3、内水以及热值不达标 进行计算公式及检验复核、标样对比等 荧光分析对比样品 与荧光超过误差范围 评判原因,并进行复核确定 荧光问题进行荧光校正 燃料组 进厂原燃材料 有杂质、水分超标、粒度大 结合验收标准,协同入料岗位、场管三方共同处置,取样及时安排检测,并告知检验主管 检验主管与采购中心沟通处理,严重时上报主任 原燃材料堆放 混堆 按要求考核,并要求车间整改 监督整改情况 控制组 原料 原料考核指标不达标 复核、保存样品并上报检验主管 必要时安排分析排查荧光准确性 生料 三率值、细度 及时调整,并告知班长,班子应采取到配料线了解原料情况、同时关注荧光人员调整思路,当石灰石配料超差主管规定限值时及时上报,开停磨及熟料连续3次不符合内控时上报工艺工程师 工艺工程师结合生产情况合理调整指标,协调生产和质量岗位人员共同调整 熟料 三率值、f-CaO 连续3次超标及时通报工艺工程师,工艺工程师指标给定不合理及时上报主管调整 煤粉 热值 低于目标时及时复核,同时增加取样频次检测确认 水泥 SO3、比表(细度)、CaO 做到及时性调整,成分异常应告知质量班长,由质量班长沟通进行现场排查,连续3次超标及时通报工艺工程师 安排生产岗位人员加强调整,指导配方调整 过程质量监管 未按要求导致影响质量的事件发生 按要求开具考核单,监督整改,并告知工艺工程师 造成质量事故的情况,检验主管进行事故调研按要求处置 注:1、其他事故也需上报,如:配料秤故障、配比失准、混库、袋重偏轻、编码错误、包装袋混装等。 2、各项内容的预警值见《预警上报范围表》分析、物检、燃料的预警范围由化验室管理,控制组的由工艺工程师管理。 3、有公共平台时,可采用微信等公共平台进行预警上报,紧急情况需电话沟通。 3.2质量控制预警及处理要求 3.2.1 检验人员要熟知原料、半成品、成品的检验指标的内控指标,以及近期水平情况,以实现准确评判物料相关性能所处水平。 3.2.2 检验人员评判检验数据异常时(指不符合内控或偏离控制水平较大的数据)应采取自查(先排除试验条件及个人检测准确性),数据对生产控制及时性影响大可先告知班长,由班长协助采取措施。 3.2.3 对于过程控制数据,属于化验室控制的指标(如生料、水泥配比及成分),第一小时不符合内控指标时,岗位人员应结合生产参数及时准确地采取调整措施(包含取样方式的调整),连续第二小时超差时,应及时通报班长,由(替)班长对计量设备、原料质量、中控控制情况等进行综合了解指导调整(包含增加检测频次、排查荧光检测准确性、调整生料三率值控制指标),之后生产质量未达标,(替)班长将随时关注配方调整及中控情况,连续3小时超标时应与工序值班长、班长沟通处置措施,若沟通意见不一致或需工艺上调整的(如需校秤、停机、降级处理等)需上报工艺工程师,工艺工程师给出调整指令或解决办法。 3.2.4 过程质量连续3小时超标

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