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质量预警上报及处理制度 ZL-Ⅱ-01-06
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质量预警上报及处理制度
1 目的
为加强产品质量过程控制,提高全员质量意识,分厂从质量检验、过程监督控制等方面建立预警处理工作模式,并加强考核监督,形成事故报告及处罚流程,以确保产品质量符合内控指标要求,特制定本制度。
2 部门职责分工
2.1 各岗位取样员、检验员为质量预警上报主要责任人,负责原始数据收集、判定、质量预警上报。
2.2 各班长承担数据分析、处理任务,对检验数据预警的项目,应及时采取相应措施,若无法处理,应及时上报工艺工程师。
2.3 化验室检验主管、车间工艺工程师负责质量事故上报,有对各类质量事故实施调查、处理权力。
2.4 数据预警可逐级上报,情节严重时可越级上报。
3 工作内容及工作流程
3.1质量控制预警内容
班组
检测对象
预警项目
岗位处置
上级处置
物检组
出厂(磨)P·O52.5及P·O42.5缓凝
凝结时间、比表面积、3d、28d强度
上报检验主管、及时复核异常数据
检验主管接岗位员工反映后分析排查原因,核实检验准确性,检验无问题时应提醒工艺工程师注意生产控制,若已成为严重工序及以上质量事故上报主任
出窑(厂)熟料
比表面积、细度、
3d、28d强度
上报检验主管并调整粉磨参数
其他品种水泥
3d、28d强度
上报检验主管
水泥流动度
经时损失与前期比,变化值大于20mm
上报水泥主管
其他性能
与前期比差异
上报检验主管
分析组
标准物资检测
超出试验误差
上报检验主管,并排查药品及试验水平
特性指标
水泥R2O≥0.55、Cl-≥0.03%、f-CaO、loss
分析(检测)原料相应微量元素等
煤
R2O、SO3、内水以及热值不达标
进行计算公式及检验复核、标样对比等
荧光分析对比样品
与荧光超过误差范围
评判原因,并进行复核确定
荧光问题进行荧光校正
燃料组
进厂原燃材料
有杂质、水分超标、粒度大
结合验收标准,协同入料岗位、场管三方共同处置,取样及时安排检测,并告知检验主管
检验主管与采购中心沟通处理,严重时上报主任
原燃材料堆放
混堆
按要求考核,并要求车间整改
监督整改情况
控制组
原料
原料考核指标不达标
复核、保存样品并上报检验主管
必要时安排分析排查荧光准确性
生料
三率值、细度
及时调整,并告知班长,班子应采取到配料线了解原料情况、同时关注荧光人员调整思路,当石灰石配料超差主管规定限值时及时上报,开停磨及熟料连续3次不符合内控时上报工艺工程师
工艺工程师结合生产情况合理调整指标,协调生产和质量岗位人员共同调整
熟料
三率值、f-CaO
连续3次超标及时通报工艺工程师,工艺工程师指标给定不合理及时上报主管调整
煤粉
热值
低于目标时及时复核,同时增加取样频次检测确认
水泥
SO3、比表(细度)、CaO
做到及时性调整,成分异常应告知质量班长,由质量班长沟通进行现场排查,连续3次超标及时通报工艺工程师
安排生产岗位人员加强调整,指导配方调整
过程质量监管
未按要求导致影响质量的事件发生
按要求开具考核单,监督整改,并告知工艺工程师
造成质量事故的情况,检验主管进行事故调研按要求处置
注:1、其他事故也需上报,如:配料秤故障、配比失准、混库、袋重偏轻、编码错误、包装袋混装等。
2、各项内容的预警值见《预警上报范围表》分析、物检、燃料的预警范围由化验室管理,控制组的由工艺工程师管理。
3、有公共平台时,可采用微信等公共平台进行预警上报,紧急情况需电话沟通。
3.2质量控制预警及处理要求
3.2.1 检验人员要熟知原料、半成品、成品的检验指标的内控指标,以及近期水平情况,以实现准确评判物料相关性能所处水平。
3.2.2 检验人员评判检验数据异常时(指不符合内控或偏离控制水平较大的数据)应采取自查(先排除试验条件及个人检测准确性),数据对生产控制及时性影响大可先告知班长,由班长协助采取措施。
3.2.3 对于过程控制数据,属于化验室控制的指标(如生料、水泥配比及成分),第一小时不符合内控指标时,岗位人员应结合生产参数及时准确地采取调整措施(包含取样方式的调整),连续第二小时超差时,应及时通报班长,由(替)班长对计量设备、原料质量、中控控制情况等进行综合了解指导调整(包含增加检测频次、排查荧光检测准确性、调整生料三率值控制指标),之后生产质量未达标,(替)班长将随时关注配方调整及中控情况,连续3小时超标时应与工序值班长、班长沟通处置措施,若沟通意见不一致或需工艺上调整的(如需校秤、停机、降级处理等)需上报工艺工程师,工艺工程师给出调整指令或解决办法。
3.2.4 过程质量连续3小时超标
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