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7/28/2019 2018 内部审计报告 - 百度文库
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广东 有限公司
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2017
2017
度审计报告
度审计报告
公司董事会、股东会:
公司董事会、股东会:
2017
根据公司内部审计年度计划安排,我们对 2017 年度经营情况、
根据公司内部审计年度计划安排,我们对 年度经营情况、
财务收支、内控管理等进行审计,在审计过程中实施了必要的审计程
财务收支、内控管理等进行审计,在审计过程中实施了必要的审计程
序、查看相关审计资料、凭据、约谈了相关人员,发现公司内控管理
序、查看相关审计资料、凭据、约谈了相关人员,发现公司内控管理
制度存在较大缺陷,财务核算不健全,财务控制不严谨,对公司的发
制度存在较大缺陷,财务核算不健全,财务控制不严谨,对公司的发
展及各项资产的安全完整造成一定的影响。
展及各项资产的安全完整造成一定的影响。
现将审计情况报告如下:
现将审计情况报告如下:
一、基本情况
一、基本情况
1 2017 12 31 2.4
1、资产状况 截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额2.4 亿元,
、资产状况 截止 年 月 日,公司资产总额 亿元,
2.06 0.96
其中负债总额为 2.06 亿元 (其中银行贷款 0.96 亿元),资产负债
其中负债总额为 亿元 (其中银行贷款 亿元),资产负债
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