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重庆利普科技有限公司
不合格品控制流程图 编号: 版本: 01
部门 执行者 如何做 流程 记录
1.进货检验中发现不合格品,由检验员标识、隔离,经质量主
1.进货检验报告
管审核,提交 PMC/采购处理并反馈供应商或客户; 不合格品提出
质量 进料检验 2. 不合格品处理单
2. 必要时根据《纠正预防措施控制程序》,发出《纠正预防措
3. 纠正预防措施报告
施报告》
质量 由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”,评审结论 评审 1. 不合格品处理单
质量
工程师 分为:让步接收、返工 / 返修、全数挑选、拒收。 2. 纠正预防措施报告
外 1. 整批拒收:仓库办理退货手续,由采购 /PCM部门负责退货
购 2. 让步接受:质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明
/ 意见/ 建议后报生产副总核准。如有顾客要求,让步接收还需得 整 让 返 全
客 到顾客或其代表的批准。 批 步 工 数
供 3. 返工/ 返修:技术部制定返工返修指导书,生产部组织对返工 拒 接 返 挑 1. 退货单
不 / 返修作业,返修后检验员必须重新检验,合格后方可入库。 收 收 修 选 3. 返工/ 返修指导书
合 各部门 责任担当 4. 全数挑选:生产部组织实施,挑选后的产品必须重新提交检 4. 不合格品处理单
格 验 5. 让步接收品:由采购部按次品价格采购。 5. 扣款单
品 6. 外购件由公司返工、全检所产生的费用,由质量部统计、采
购部扣款。
7. 客户提供品由我司返工返修,由业务部联络客户确认费用归
属
让步申请如批准,质量部应在“质量报表”上注明,并在标签 OK NG
质量 质检 上进行标识记号,让步申请未得到批准的,则采用退货方式处 标识记录 检验 1. 质量报表
理。
产品处理结束后,质量部把所有记录交给质量统计,由统计对
质量 统计 记录归档、产品放行 1.记录清单
记录进行电脑统计存档
1. 加工过程中发现不合格品,发现者提出,由检验员确认并对
质量 生产担当 不合格品标识、生产部隔离;
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