水文地质大队.doc

附2 绩效目标编制说明及相关证明材料 《湖北省地质局海外事业发展经费》项目 编制说明 本项目为湖北省地质局为海外事业发展提出的2018年新增项目，项目主管单位是湖北省地质局，项目执行单位为湖北省地质局水文地质工程地质大队。 实施年限为2018年，当年预算90万元。 一、设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式 1、项目申请理由 我队涉足海外地质市场近二十年，业务领域从水井勘察施工覆盖到工民建、公路、铁路、水电、机场、码头等多个行业，业务范围扩展到柬埔寨、缅甸、泰国、老挝、尼泊尔、巴布亚新几内亚、加纳、尼日利亚、尼日尔、莫桑比克、刚果(布)、卢旺达、阿尓巴尼亚、斯里兰卡、巴基斯坦、蒙古等十多个国家，随着海外事业的不断发展壮大，水文队在国内成立了海外事业部，统筹管理经营海外工作。 随着国家 “走出去”战略的全面实施，“一带一路”的大力推进，为单位长远发展战略布局，水文队目前在柬埔寨、巴基斯、刚果(布)和莫桑比克正在或者相继开展业务，海外工作地域和国家不断拓展。 2017年以来，我队已在柬埔寨设立办事处，同时在中铁二院承接了巴基斯坦既有ML-1线升级改造及新建哈维连陆港工程勘察项目，中建八局承接了援柬埔寨体育场项目施工勘察项目和Golden Sun Sky Entertainment Co.，LTD承接了昊利娱乐综合体项目地质勘察项目等，三项目前期投入高，周期长，现结合我队的经济实力，对2018年柬埔寨基地建设和承接的部分项目申请局资金扶持。 2、项目申请依据 《湖北省地矿局海外工作发展规划》，为全面落实省政府分解我局的“走出去”战略目标和具体要求，着力实施新一轮“走出去”发展战略，扩大海外市场经营规模，培育地矿新的增长点，实现“两年有重大进展，三年见显著成效，五年确立新格局”的总体目标。 《省地质局与我队签订的2017年工作目标责任书》，以非洲、南美、东南亚等国家为重点，加快推进境外建设工程市场的开拓步伐，逐步培育新的经济增长点。 2018年，为扩大在东南亚地质市场的占有率与份额，我队加大了柬埔寨基地建设和东南亚地质市场、项目的前期考察工作，结合我队现有的经济能力，申请2018年度省地质局海外项目扶持资金。 3、绩效指标解释 一级指标：产出指标、效益指标； 二级指标：数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续指标。 指标名称：均采用体现地质行业特色的指标名称，并以通俗易懂、内涵明显的文字描述。其中： 建设工程经营收入：主要是指工程价款结算收入。 国际贸易经营收入：主要是指出口货物的销售收入。 利润：利润==营业收入－营业成本－营业税金及附加－期间费用。 净利润=利润总额－所得税。 指标值：能够量化的全部设置了明确具体的量化数值，不能量化的指标值全部采用通俗易懂、内涵明显的定性指标。 4、数据来源 本项目严格按照《湖北省促进外经贸产业发展专项资金管理暂行办法》、《湖北省因公短期出国培训经费管理办法》、《湖北省因公临时出国经费管理办法》和其他有关规范和规定中具体支持的内容和标准，计算项目支出。 项目数据均来源于局海外工作规划和年度计划中安排的具体工作事项和工作手段，以及根据具体工作事项和工作手段和定额计算的预算支出数额。项目预算数据主要由以下构成： 1.人员工资 2.办公费 3.差旅费 4.维修费 5.专用材料费用：地质勘察、工程施工专用材料，均由国内提前购置并通过集装箱运往巴基斯坦和柬埔寨；生产柴油在现场购买。 5、考核方式 按照省地质局和省水文队关于绩效考核的规定，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、信息交流等方面，对项目执行单位进行考核。 二、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施 申报本项目绩效目标，严格按照省财政厅、省地质局的要求，对项目绩效目标进行了细化、量化。 队领导、分管财务的领导、财务科长和从事预算绩效管理工作的人员均参加了财务预算绩效培训学习。通过培训使得我队管理人员提高了对预算绩效管理工作的认识，基本掌握了编制预算绩效目标的方法，增强了做好预算绩效管理工作的责任心。 下一步我队将按省地质局2018年部门预算，进一步在全队推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制。 三、绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任 1、绩效目标实施主体和实施时间 绩效目标的实施主体为局属单位省地质局水文队。 实施年限：2018年。 2018年将根据预算批复的时间和预算指标，对每个明细项目实施时间将根据进行精细化分解。 2、管理者和实施者的责任 主管单位：湖北省地质局。 实施主体：湖北省地质局水文地质工程地质大队。 项目执行单位：湖北省水文地质工程地质勘察院。 责任人