施工过程评审=上海万科房地产有限公司程序文件.doc

上海万科房地产有限公司程序文件 VK-CX4.9-02 施工过程控制程序 1/7 A 1.目的 确保房屋建筑质量达到国家质量监督验收标准。 2.范围 适用于本公司开发的房屋建筑。 3.职责 3.1工程部、配套部 3.1.1负责委托或会同监理公司控制施工单位按国家标准，技术文件组织施工。 3.1.2负责监督监理公司工作过程和工作结果。 3.2设计部 3.2.1负责施工过程中技术文件的提供和更改。 3.2.2负责提供甲供料的清单并参与甲供料招投标工作。 3.3预算部 3.3.1负责编制房屋建筑工程概预算。 4.程序 4.1开工准备 4.1.1施工单位、监理公司的确定（详见VK-CX4.6-02）。 4.1.1.1对监理公司的控制 工程开工前十天内，监理公司负责编制《监理大纲》、《监理细则》， 并上报工程部地盘主任； 上海万科房地产有限公司程序文件 VK-CX4.9-02 施工过程控制程序 2/7 A b.工程部地盘主任签收一周内予以明确批复； c.工程部项目主管监督监理公司严格按《监理大纲》及《监理细则》对房屋建筑实施过程控制。（参见VK—CX4.6—02） 4.1.1.2对施工单位的控制。 工程部通过监理公司对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制。 4.1.2地盘主任向施工单位移交场地并签署《场地移交备忘录》。 4.2计划的控制。 4.2.1计划的编制与审批。 4.2.1.1由施工单位负责编制《项目总进度计划》，报地盘主任及监理公司审核，工程部经理批准。 4.2.1.2由主办工程师负责编制《甲供材料（设备）采购工作计划供货计划》，工程部经理审核批准。 4.2.1.3由配套部主办工程师编制《总体配套施工计划》经配套部经理审核批准。 4.2.2计划的实施。 4.2.2.1项目主管每周采用表格形式进行统计对照，控制分析。 4.2.2.2项目主管按计划实施情况，填写《工作日记》。 4.2.2.3项目主管监督监理公司每周定期组织监理例会，针对实际施 工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成《监理例会会议纪要》。 上海万科房地产有限公司程序文件 VK-CX4.9-02 施工过程控制程序 3/7 A 4.2.3计划的检查 工程部经理根据4.2.1.1、4.2.1.2、4.2.1.3规定，每半月对各项目进行检查、指导、帮助，必要时进行协调，督促各项目严格按计划进行操作。 4.3工艺控制 4.3.1技术文件 4.3.1.1项目主管收集与整理有关技术标准和规范，并对文件进行控制，保证使用有效版本。 4.3.1.2设计部经理授权项目主管组织相关工程师对设计单位技术文件进行接收，由设计部经理审核认可后按《图纸管理细则》发放，工程部按《图纸会审管理工作细则》对图纸进行会审。 4.3.2创优操作细则 项目主管根据工程情况对关键工序和特殊分部分项工程在施工前负责编制《创优操作细则》，应包括以下主要要点： a.外墙门窗抗渗施工要点； b.卫生间抗渗施工要点； c.屋面施工施工要点； d.平顶粉刷施工要点； e.外墙抗渗施工要点。 f.其他 上海万科房地产有限公司程序文件 VK-CX4.9-02 施工过程控制程序 4/7 A 由工程部经理审批后发放监理、施工单位执行。 4.3.3实物样板 对需要提供实物样板的分部分项工程，由项目主管提出清单，工程部经理批准，施工单位根据图纸、技术标准和作业指导书，制作实物样板，项目主管会同监理公司认可，工程部经理验证和确认，并签署《实物封样记录》，然后作为大批量施工的参照标准。 4.4质量控制。 4.4.1现场监理。 项目主管监督监理公司对工程实施全方位过程控制，尤其是以下特殊过程： a.材料取样见证； b.隐蔽工程； c.基础工程； d.屋面、外墙、卫生间的抗渗施工； e.平顶粉刷； f.其他。 4.4.2工程部抽检。 施工过程中，工程部项目主管组织相关工程师对分部分项工程 进行抽查，频次不少于检验评定标准规定数量的25%，同时填写《分部分项工程质量检验评定表》，并与监理公司填写的《分部分项工程 上海万科房地产有限公司程序文件 VK-CX4.9-0