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XXXXXX有限公司
首营企业审批表
编号:XXX-JL-01-A/0
单位名称
电 话
地 址
邮 编
许可证号
产品注册证
调查考察可行性报告
日 期
负责人:
质量,销售,公司负责人讨论意见
公司负责人意见
备注
XXXXXX有限公司
首营品种审批表
编号:XXX-JL-02-A/0
品种名称
单位名称
电话
地 址
邮编
生产许可证或进口产品注册证号
经营许
可证号
销售部门对产品市场,用途,质量,性能,安全系数等方面的意见
采购部建议
质量部建议
企业负责人审核意见
备注
XXXXXX有限公司
供方评定记录表
编号:XXX-JL-03-A/0
供方名称
电话/传真
地址
联系人
供方提供产品:
供方质量保证能力评价记录(附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料)
质量体系认证情况
□已通过 □未通过
生产能力和供应能力
□能及时供应所需物资 □一般 □差
生产历史和社会信誉
□良好 □一般 □较差
以往使用情况
□质量稳定 □一般 □较差
其他客户使用情况
□反映良好 □一般 □较差
参加评价部门
质量部、销售部、采购部
评审结论(是否列入合格供方名单)
□是 □否
管理者代表签字: 日期:
XXXXXX有限公司
供应商现场审核记录表
编号:XXX-JL-04-A/0
公司名称
□初次考察 □复查 □审核
地址
供应商编码
产品类别
地域
邮编
部门
联系人姓名
电话
电话
传真
生产部
e-mail
Web
技术部
产品特点
○成批生产?○流水线大量生产?○单台生产
质量部
新产品开
发能力
○能自行设计开发新产品
○只能开发简单产品
○无自行开发能力
采购
质量体系/产品认证证书名称/编号
所使用/依据的质量标准名称/编号
企业简介:
质量考察报告
一、公司组织 考察时是否在场?
总经理 □是 □否
销售经理 □是 □否
技术经理/总工程师 □ 是 □否
质量部经理/检验主管 □是 □否
职工总人数 人 生产工人数 人 质量部人数 人 研发部人数 人 行政部人数 人
质量部负责人是否兼任他职?兼何职?????????□是 □否
主要客户(产量占10%以上)
1.
2.
备注:
二、设备/设施
1.厂房布局(厂房 面积平方米 )□可以接受 □不能接受
2.厂房的保养 □可以接受 □不能接受
3.环境的整洁程度 □可以接受 □不能接受
*4.生产设备有无足够保养? □是 □否
5.是否有一个预防的保养系统? □是 □否
注意:索取一份设备/设施清单 □是□否
项目
1
2
3
4
5
总分
5分
5分
5分
5分
5分
得分
备注:
三、质量管理组织
1.每班是否有质量监督? □是 □否
*2.供应商的质量管理系统是否有足够的书面文件?(例如:质量手册、书面检验/测试程序等)□是□否
3.质量管理体系是否在各方面都致力于缺陷的预防???□是□否
4.供应商是否有足够的质量/检验员培训课程??□是□否
5.培训记录是否齐全??????????□是 □否
6.生产人员是否有机会参与质量活动(例如会议、质量小组)?□是 □否
7.供应商是否采用统一的质量标准?若否,则采用什么样的标准? □是□否
*8.在适当的场合,是否进行工序能力分析?若否,供应商是否愿意实行这种分析? □是 □否
*9.倘若用户要求,供应商是否愿意提供各个零件的质量计划? □是 □否
10.供应商是否愿意参加共同开发团队?(供应商参与零件开发的全过程,以更好地满足质量,成本及交货期要求)
□是 □否
11.倘若用户要求,供应商是否提供材料/零件符合图纸/规范要求的证明? □是 □否
12.供应商是否对其本身的协作厂实施质量保证系统? □是 □否
13.供应商是否拥有与其业务相适应的全部有关标准/规范?若否,列出需要的标准/规范。□是 □否
评分:质量管理组织
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总分
5分
10分
10分
5分
5分
10分
10分
10分
10分
5分
10分
5分
5分
得分
备注
总分数
100分
总得分
评审结果:□通过 □在审 □不合格
参加评估小组成员
被评估方签字盖章:
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