IATF16949内部质量审核培训课件.ppt

汽车行业内部审核 不合格项的考虑因素 考虑对质量体系的影响后果 考虑对客户的影响后果 考虑对汽车使用的影响后果 第五部分：过程方法审核模式 过程方法 过程方法的要点： 理解并满足要求 从增值的角度考虑过程 获得过程绩效和有效性的结果 持续改善过程 A 改善 D 执行 C 检查 P 计划 CAPD审核逻辑 C：谁是我们的顾客？ 客户的真实要求是什么？ 我们的过程结果满足要求吗？ A：如果不满足要求，（纠正/预防）措施是什么？ 如果满足要求，（改善）措施是什么？ P：过程是如何策划的？文件（流程）是如何规定的？ 它能导致满足要求吗？ D：是按文件（流程）的要求实施吗？ 过程方法审核模式 使用什么方式？ (材料/设备) 3 谁进行？ (能力/技能/培训) 4 过程 1 输入 6 输出 7 如何做？ (方法/程序/技术) 2 使用的关键准则？ (测量/评估) 5 过程方法审核模式——质量管理体系审核 过程化方法审核的基本步骤可能包括： 评审顾客清单及他们的顾客特殊要求 。 识别过程所有者，它们的职责和权限 。 执行审核前，评审过程测量，特别是那些对顾客来说很重要的衡量指标。将业务目的和目标与顾客的目的和目标进行比较 。 理解组织内所有基本的业务过程，并遵循这些过程来审核 。 评审这些接口（过程间的传递）及其相互作用。（如：从某员工到另一员工、某班次到另一班次、某职能到另一职能、某工厂到另一工厂、某过程到另一过程） 过程方法审核模式——制造过程审核 输入 审核员要求 审核方法 输出 案例：制造过程审核流程图 DFMEA 流程图 PFMEA 8D开启 防错 预防 检测 控制计划 作业员的检查 作业指导书 作业准备 验证 量具校准 反应计划 量具RR 检查的记录 预防性 维护记录 预防性 维护计划 工装管理 顾客的 问题点 过程方法审核模式——制造过程审核 标准的要求 条款9.2.2.3：组织必须审核每个制造过程，已确定其有效性。 审核目的 制造过程审核目的在于验证——策划的制造过程绩效是否已经被达到，如：过程是否已达到过程设计输出所规定的绩效？ 审核范围 “每个制造过程”是由组织来定义，通常会以控制计划的形式来表示。 所有不同类型的过程都必须被审核。 过程方法审核模式——制造过程审核 典型的制造过程审核会使用控制计划的有效性作为审核的初始焦点。要考虑到以下的关键指标： 已策划的活动是什么？ 实际的操作是否按照这些已策划的活动来进行？ 依据顾客的衡量指标，是否显示该控制计划是有效的？ 过程方法审核模式——制造过程审核 制造过程审核可以包括下列活动内部或彼此之间的接口/联接： 顾客评比结果和顾客抱怨 内部的不符合 过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书 内部沟通 员工的能力 提出的生产能力 预防/预测性维护 注：制造过程审核可以利用产品审核的实际测量结果，以确认某制造 过程的有效性。 过程方法审核模式——制造过程审核 审核员要求 内部审核员的基本资格。 对产品/过程熟悉和了解的人员。 抽样计划 在控制计划中，选取一些步骤，作为审核的内容。 考虑的因素： 内、外部的质量问题。 关键工序和特殊工序。 推荐的方法： 选择控制计划开始、中段、末端的步骤。 选择检验的相关步骤。 过程方法审核模式——制造过程审核 审核实施要点 方法：在制造现场，依循控制计划的步骤实施审核，以观察控制计划的这些步骤是否与实际实施相符合。 对作业的审核： 检验和试验状态是否被清晰的定义，以致在每个作业者的工作传递中（班次间、工序间）的质量都能被确保。 每个作业者是否知道合适开始和停止他们的过程。 作业者是否知道如何清楚地与下一工序沟通各种情况。 个阶层员工，是否了解他们如何对产品质量产生贡献。 如果作业错误，对顾客产生的影响是什么。 过程方法审核模式——制造过程审核 审核实施要点（序） 对纠正与预防措施的审核： 不符合报告中所识别的失效是否被评审，并被考虑到PFMEA中。 控制计划是否确定了这些失效，并提供防错或遏制措施。 当PFMEA和控制计划被更改时，这些更改对作业指导书所作相应更改之间的连接是什么。 顾客的抱怨问题是否已告知相关员工。 以上内容如何与培训相联接。 注：考虑的要点是流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、培训 之间的接口和联接。 过程方法审核模式——制造过程审核 审核实施要点（序） 对制造过程绩效的审核： 重要特性的能力要求是否持续被满足。 是否能满足图纸公差。 生产节拍和能力要求是否被满足。 过程方法审核模式——产品审核 输入 审核员要求 审核方法 输出 案例：产品审核流程图 输出 审核报告 纠正措施（如需要） 输入 图