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房地产 营销费用安排计划 目 录 一 费用总额 二 费用构成 三 整体费用分配 四 年度营销费用预算 附页 各年度费用安排总表 一、 费用总额 1 根据项目实际情况，项目的整体营销费用为项目总销售额的 3%，以项目 总销售额 8 亿元计算，则项目的总营销推广费用应控制在 8 亿元×3%=2400 万元以内。 二、 费用构成 项目的营销推广费用由以下几个板块构成： 1、 领域机构营销策划服务费（含前期营销策划费、开盘前营销策划服务费）； 2、 领域机构代理销售佣金（含销售佣金、销售奖励）； 3、 项目广告设计费； 4、 营销相关活动费用（如开工仪式、开盘庆典、SP 活动等）； 5、 媒体发布（含媒体发布及物料制作等）； 6、 营销中心、外卖场、样板房等展示场所装修装饰； 7、 招商费用（含招商工作正常开支、招商所需推广活动及物料制作等）； 8、 营销部日常开支（含员工工资福利、日常开支、接待费用等）； 9、 不可预估的其他开支。 三、 整体费用分配 1、 领域机构营销策划服务费：其中前期策划费 20 万元；开盘前营销策划服务费，为自签订代理合同开始，到项目开盘为止，每月 1 万元。 2、 销售代理佣金为销售额的 1.3%，如领域超额完成当月销售任务。按项目总销售额 3 亿元，销售周期 24 个月计算，则此部分费用总计万元。 3、 项目广告设计费为项目总销售额的 0.1%，共计 80 万元。 4、 营销活动是项目推广的主要方式，项目将持续举办各类活动，打造品牌、 2 展示形象、展现实力。预计本版块费用约占总营销费用的 12.5%，共计 300 万元左右。 5、 媒体发布费包含广告媒体发布、广告物料制作等，约占总营销费用的15%，共计 360 万元左右。 6、 为体现项目的品质感与开发商的实力，树立最高端的品牌形象，项目将花大力气对展示区进行设计、包装、打造。这些区域包括项目展示中心、销售中心、样板房、商业样板区等。这一板块的花费将占总营销费用的约 10%，共计 240 万元左右。 7、 招商费用主要包括招商工作正常开支、招商营销费（含营销及推广物料制作，一般为年总租金的 2-4%）和招商佣金（招商合作方的佣金，一般为一次性支付其招商成功客户年租金的 20%）。根据测算，本项目的招商费用可控制在 100 万元左右。 8、 营销部日常开支，以周期 2 年计算，应占总营销费用的 7%，约 165 万元。 9、 其他不可预估的开支按照总营销费用的 3%计算，约为 70 万元左右。 预计费用合计：2391 万元 四、 年度营销费用预算 3 1、2010 年度 根据营销计划，2010 年主要是做项目前期准备工作，为 2011 年 1 月项目正式开盘作准备。 本年度的主要营销推广工作有：项目开工仪式、项目展示中心的装修装饰、展示中心开放并作客户登记、VIP 卡发放、主要目的为形象展示的营销活动、户外等媒体投放、宣传物料制作等。则本年度营销费用安排情况如下： 项 目 费用预计 领域机构前期营销策划费 17 万元 营销活动 30 万元 媒体发布 100 万元 外卖场展示 60 万元 招商费用 35 万元 营销部费用 40 万元 不可预估费用 8 万元 合 计 290 万元 2、2011 年度 4 2011 年将是项目主要销售的时间段，根据营销计划，从年初推出住宅 6 号楼，到年度推出住宅 5 号楼，本年内计划推出的房源包含了所有住宅部分，以及商业的 LG 和 L1 层。 根据领域提供的回款计划估算，本年度将实现销售约 6 亿元。 营销费用除支付领域销售佣金外，本年度还将陆续推出营销中心、样板间与商业示范区、举行各类营销活动，在各种媒体上进行推广等。因此，本年度营销费用支出将占项目整个营销费用预算的 80%，约 1000 万元。具体安排如下表： 项 目 费用预计 领域机构前期营销策划费 1 万元 领域机构销售代理佣金 792 万元 广告设计费 60 万元 营销活动 220 万元 媒体发布 200 万元 销售中心等展示 180 万元 招商费用 50 万元 营销部费用 90 万元 不可预估费用 47 万元 合 计 1640 万元 5 3、2012 年度 本年度的营销工作为：开盘销售商业 L2 层和 L3 层，以及完成剩余房源的销售。 本年度的营销工作除围绕以上房源销售展开外，还将花一定的精力，为项目二期作铺垫与准备。根据领域机构回款计划，本年将完成销售约 2 亿元。营销费用支出安排如下： 项 目 费用预计 领域机构销售代理佣金 266 万元 广告设计费 20 万元 营销活动 50 万元 媒体发布 60 万元 招商费用 15 万元 营销部费用 35 万元 不可预估费用 15 万元 合 计 461 万元 6 （万元） 7 8