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山东禹城中农润田化工有限公司质量体系文件 RT/QS B 09 01 2005 文件资料控制程序 第 A 版 第 0 次修改 1、目的 对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保文件和资料的适宜性及有 关场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 适用于与质量体系有关的所有文件和资料（含磁盘文件），包括管理性、技 术性文件和资料也包括外来的原始文件。 3、职责 3、1 综合处负责编制质量手册，程序文件由有关职能部门组织人员编写。 质量手册经总经理办公会评议，总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准 发布。 3、2 各职能部门负责组织对各自业务归属单位作业文件的编写和审核。技 术性文件、资料及管理性文件、资料分别由技术总工和管理副总经理审批。 3、3 综合处负责公司质量体系文件及管理性文件和资料（包括内部和外来） 的控制。 3、4 设备技术处负责公司内部及外来技术性文件和资料的控制。 3、5 组宣部负责归档后的文件和资料的管理。 3、6 各部门负责其本部门文件的编制和管理。 3、7 质检处负责公司内部及外来产品标准文件及有关分析操作文件和资料 2005—10—31 批准 2005—11—01 实施 １ 山东禹城中农润田化工有限公司质量体系文件 RT/QS B 09 01 2005 文件资料控制程序 第 A 版 第 0 次修改 的控制。 4、程序 4、1 质量体系文件的分类 4、1、1 分类 类：本公司或有关部门使用的文件资料以及对质量体系运行起重要作用的程序文件。主要包括： 质量手册 程序文件 国际、国家和专业标准及上级有关部门下发的质量文件 类：公司某一部门制定的与质量活动有关的质量文件，如岗位责任制、有关管理规定等。 类：技术资料，如各种图纸等。 4、1、2 各种文件编号按《文件资料编制规则》进行。 4、2 文件的编制 4、2、1《质量手册》由综合处组织人员编写 4、2、2 程序文件由与质量相关的职能部门组织编写 4、2、3 支持性文件由各使用部门具体编制 4、3 文件的审批 2005—10—31 批准 2005—11—01 实施 ２ 山东禹城中农润田化工有限公司质量体系文件 RT/QS B 09 01 2005 文件资料控制程序 第 A 版 第 0 次修改 4、3、1《质量手册》由总经理办公会评议，总经理批准发布。 4、3、2 程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表批准执行。 4、3、3 相关支持性文件按类别由职能部门审核，即管理性文件由综合处审 核；技术性文件按类别分别由设备技术处或质检处审核。两类文件和资料分别 由管理副总经理和技术总工批准。 4、3、4 审核内容：文件格式、实际情况、可操作性、相关文件是否齐备。 4、3、5 各审核部门或人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草 部门重新修订。 4、4 文件的发放 4、4、1 文件的编制部门应确定文件的发放范围、数量，质检处、设备技术 处或综合处按范围要求统一编号、发放。 4、4、2 文件和资料的编写 除工艺文件、图纸和合同外的所有与产品质量和质量体系有关的文件和资料的编码见图 4、5—1，部门编号见表 4、5—1。 2005—10—31 批准 2005—11—01 实施 ３ 山东禹城中农润田化工有限公司质量体系文件 RT/QS B 09 01 2005 文件资料控制程序 第 A 版 第 0 次修改 RT QS X XX XXX XXXX 批准年号 文件和资料序号 文件和资料控制部门编号 文件和资料类型 质量体系符号 本公司符号 图 4、5—1 质量体系文件和资料编码示意图 2005—10—31 批准 2005—11—01 实施 ４ 山东禹城中农润田化工有限公司质量体系文件 RT/QS B 09 01 2005 文件资料控制程序 第 A 版 第 0 次修改 表 4、5—1 山东禹城中农润田化工有限公司各部门编号 部门名称 编号 部 门 名 称 编号 总经理 01 计财处 21 管理者代表（管理副总经理） 02 生产部 23 技术总工（生产副总经理） 04 供气车间 24 营销副总经理 05 合成车间 25 后勤副总经理 06 压缩车间 27 综合处 09 尿素车间 30 供应公司 10 仪表车间 31 质检处 11 电器车间 32 设备技术处 12 供水车间 33 销售公司 13 包装车间 35 组宣部 16 分析车间 37 煤炭公司 17 安全环保处 19 2005—10—31 批准 2005—11—01 实施 ５ 山东禹城中农润田化工有限公司质量体系文件 RT/QS B 09 01 2005 文件资料控制程序 第 A 版 第 0 次修改 4、4、3 文件领用人在《文件发放登记表》上签名，领取加盖“受控”印 章的文件。每份文件都有不同分发号，便