调试缺陷管理程.doc

中核集团四○四厂第三分公司 质量管理文件 文件名： 调试缺陷管理程序 文件编码：QMY1002/0 0 首次发布 版次 编制 审核 批准 修订说明 发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 修 改 页 修改版 日 期 章 节 页 附 录 修 改 范 围 此程序自发布实施起替代调试队管理文件《调试队技术管理程序》，《调试队技术管理程序》宣布作废。 1 目的 为了保证后处理设施的设备、部件、系统能正确地执行其功能，确保后处理设施调试过程中所发现的安装缺陷和运行缺陷处于受控状态，必须对调试过程中所发现的缺陷予以纠正（整改），并经验收合格，以保证后处理设施安全、稳定、可靠的运行，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于1257工程后处理设施调试过程中为满足调试需求对设施、设备、工艺管线等所进行的临时（暂时性）改动，以及对调试过程中安装缺陷、运行缺陷的发现、整改和验收的全过程。 3 参考文件 中试厂后处理设施调试《质量保证大纲》、《调试活动的管理》。 定义 ● QA: 质量保证； ● 安装缺陷是指在调试过程中发现的安装不符合设计要求或安装规范的物项； ● 运行缺陷是指在调试过程中发现的安装符合设计要求及安装规范，但不满足实际运行要求的物项。 5 责任 5.1 调试队 调试队各调试专业组对调试过程中所发现的安装缺陷、运行缺陷，以及为满足调试需求对设备、工艺管线等需进行暂时性改动的物项，及时向调试队综合组提交缺陷联系单。缺陷联系单中要明确下列内容； （1）对安装缺陷在联系单中要指出不符合设计要求及安装规范的具体物项，包括子项号、物项位号以及对物项的具体整改要求、完成整改工作的最终时间等； （2）对运行缺陷在联系单中要明确指出不满足运行要求的原因，同时对不满足运行要求的物项提出整改意见或建议； （3）临时性改动物项要明确需改动物项不满足调试需求的原因，对替代零部件的采购或加工等提出技术要求，并说明临时性改动物项的使用期限。 5.2 工程设计院 对调试队提出的运行缺陷进行核实，根据需要编制工程变更单或设计变更单。设计院调试队对自身发现的运行缺陷和工程安装设计缺陷以设计修改通知单和工程变更单的形式，对发现缺陷的物项提出整改方案，提交分公司资料中心转发综合组。 5.3 工程管理部 对调试队提出的安装缺陷进行核实后，责成出现缺陷物项的安装单位进行整改，并参与对安装缺陷的整改验收。 5.4 生产技术部 根据设计变更单或工程变更单的要求，对需要整改的运行缺陷进行核实，组织整改物项的具体实施，包括下达生产作业计划、对外委、外购件进行委托、生产组织实施等，或通过工程管理部与施工单位联系进行整改，并参与对整改物项的验收。 5.5 物资供应中心 负责整改物项各类物资的供应工作，根据各类物资需求计划和采购文件编制采购计划，按规定程序组织实施。 5.6 质量与安防管理部 负责调试现场整改物项的QA监督，组织对整改物项的验收，以及对处置结果及暂时性改动物项的恢复进行QA验证。 6 程序 6.1 调试队各专业组根据调试过程中发现的安装缺陷和运行缺陷，以及根据调试需求进行暂时性改动的物项以缺陷联系单的形式提交综合组。 6.2调试队综合组接到联系单后向调试队队长或副队长汇报。综合组负责汇总安装、运行等方面存在的缺陷，其中安装缺陷通过分公司工程管理部进行协调解决，运行缺陷由各专业调试组通过技术组解决, 暂时性改动物项通过生产技术部解决。 6.3调试队综合组将调试中出现的运行缺陷通过资料中心通报设计院，设计院调试队经现场核实后尽快以工程联系单的形式，对出现缺陷的物项提出整改方案报送分公司调试队综合组。 6.4调试队技术组将安装缺陷通知工程管理部，对运行缺陷的整改要求以联系单的形式通知生产技术部。 6.5生产技术部或工程管理部协调相关单位对出现运行缺陷、安装缺陷的物项进行整改。 6.6调试队相关专业组跟踪缺陷整改的进展情况，及时将缺陷的处理情况及缺陷的整改结果上报调试队队长或副队长。 6.7 物项整改工作实施完成后，生产技术部或工程管理部向质量与安防管理部提出验收申请，重要物项和技术要求高的物项还需编制验收方案。 6.8 整改物项和暂时性改动物项恢复工作完成后，调试队相关专业组进行收集、整理相关整改记录，交生产技术部或工程管理部进行管理。 6.9由质量与安防管理部组织生产技术部或工程管理部、调试队相关专业组、工程设计院以及缺陷整改的实施单位等按照合同条款、图纸及相关技术规范实施验收，使暂时性改动物项满足设计要求，永久性改动的设备、部件、系统能正确地执行其功能，并出具整改验收单。 7 工作程序流程图 工作程序流程图详见图1 8 记录 缺陷物项整改关闭后形成的记录包括（至少包括）以下内