订单评审作业流程图.doc

订单评审作业流程图 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 编制《客户订单》订单结案订单评审制作《生产需求单》制作《订单合同》订单审核初审意向订单 编制《客户订单》 订单结案 订单评审 制作《生产需求单》 制作《订单合同》 订单审核 初审意向订单 跟单员 《客户订单》 跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。 2 跟单员 《客户订单》 跟单员根据客户资料信息，制作《客户订单》报商务部部长 3 商务部部长 《客户订单》 商务部部长在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长 4 PMC部长/商务部部长 《客户订单》 常规订单由商务部部长同PMC部长一起评审确认货期；非常规订单由商务部部长召集PMC部门、品保、产品技术、生产部进行会议评审。 5 跟单员 商务部部长 《客户订单》 《订单合同》 评审结果能满足客户订单要求，商务部部长签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认，并要求客户在2个工作日内签回 6 跟单员 《订单合同》 《生产需求单》 客户确认《订单合同》后，跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。 7 跟单员 商务部部长 《订单准交率统计表》 跟单员每周对订单准交率进行统计，并填写《订单准交率统计表》，经商务部部长核准后，于每周四12：00之前提交稽核中心，每月汇总于5日之前提交稽核中心。 1.0目的 为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.0职责 3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。 3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。 3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。 3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。 3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。 3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。 3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。 4.0作业程序 4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。 4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报商务部部长并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。 4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。 4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。 4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。 4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。 4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。 4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。 4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。 4.7 4.9常规订单货期评审:由商务部部长同PMC部部长一起评审确认货期。 4.10非常规订单货期评审: 非常规订单（例如：货期要求在30天内，新款，新物料，特殊工艺等），由商务部部长在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。 4.11评审结果不能满足客户交期要求，商务部部长30分钟内通知跟单员，跟单员4小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由商务部部长在4小时内报总经理审批处理。 4.12评审结果能满足客户订单要求，商务部部长签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认，并要求客户在2个工作日内签回；跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。 4.13如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等，跟单员必须在交期确认后5个工作日内与客户确认资料信息，并通知PMC 订购物料。 4.14所有订单评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。 5.0订单变更处理 5.1客户要求订单变更 5.1.1跟单员收到客户订单变更信息（例如：数量调整，物料变更，或做法调整等），在1个工作小时内将订单变更信息书面向商务部部长汇报。 5.1.2商务部部长在2个工作小时内