食品生产加工企业必备条件现场审查表.docxVIP

食品生产加工企业必备条件现场审查表 使用说明 1．本审查表依据食品质量安全市场准入的有关法律、法规及《食品质量安全市场准入审查通则》规定的食品生产加工企业应当具备的 10 个必备条件制订。 2．本审查表适用于对食品生产加工企业必备条件的审查评价。 3．本表按照质量管理职责、生产资源提供、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验六个部分，对 项内容进行审查评价。每一项审查内容都有“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种审查评定结论。其中：“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的、性质轻微的不合格；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或者是性质严重的不合格。 4．审查组依据本审查表和相应的《食品生产许可证审查细则》对食品生产加工企业进行现场审查。在审查中，本表中 2.1.2.1、2.2.1、3.1.1、4.3.1、6.1.1 等项目需参照相应的《食品生产许可证审查细则》进行。现场审查结束后，审查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场审查报告》，其中审查结论为“合格”或者“不合格”，同时应当说明企业是否具备自行出厂检验能力。 确定审查结论的原则是： （1）企业存在 1 项以上（含 1 项）严重不合格项或存在 8 项以上（含 8 项）一般不合格项，审查结论确定为“不合格”； （2）企业不存在严重不合格项，且存在的一般不合格项少于 8 项，审查结论确定为“合格”。 5．企业如存在不考核项（见审查表的备注），可不进行审查。 6．审查组应当将企业存在的不合格项填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快纠正或采取纠正措施。 1 一、质量管理职责 审 序 审查 必备条件 审查内容 审查方法 查 审查评定 备注 号 项目 记 录 是否规定了某领导 座谈了解 □ 合格 1 ． 企业领导中至少 负责企业的质量工 有 一 人 全 面 负 责 企 查阅文件 □ 一般不合格 作，该领导是否履 业的质量工作。 行了其职责。 组织 查阅记录 □ 严重不合 格 1 ．1 领导 企 业 应 设 置 相 应 的 是 否 有 机 构 或 专 □ 合格 质 量 管 理 机 构 或 人 （兼）职人员负责 员，负责质量管理体 查阅文件 □ 一般不合格 企业的质量管理工 系的建立、实施和保 作。 持工作。 □ 严重不合 格 □ 合格 质量 企 业 应 制 定 明 确 的 企业是否有明确的 查阅文件 1 ．2 质量目标，并贯彻实 质量目标，并积极 □ 一般不合格 目标 施。 落实。 座谈了解 □ 严重不合 格 1 ． 企 业 应 制 定 质 量 □ 合格 管理制度，规定各有 企业是否制定了质 查阅文件 关部门、人员的质量 □ 一般不合格 量管理制度。 职责、权限及相互关 座谈了解 系。 □ 严重不合 格 □ 合格 1 ．3 管理 1 ．企 业是否制定了 职责 查阅文件 □ 一般不合格 2 ． 企 业 应 当 制 定 相 不合格管理办法。 应的管理办法，对企 □ 严重不合 格 业 出 现 的 各 种 不 合 2 ．企 业对各项不合 □ 合格 格 及 时 进 行 纠 正 或 采取纠正措施。 格是否进行了纠正 查阅记录 □ 一般不合格 或 采 取 了 纠 正 措 施。 □ 严重不合 格 二、 生产资源提供 序 审查 必备条件 审查内容 审查方法 审查 审查评定 备注 号 项目 记录 2 序 审查 必备条件 审查内容 审查方法 审查 审查评定 备注 号 项目 记录 1 ． 企业厂区应当整 □ 合格 洁。应建在无有害气 厂区是否整洁，周 体、烟尘、灰尘、粉 现场观察 围是否存在各种扩 □ 一般不合格 尘、放射性物质及其 查阅资料 散性污染源。 它 扩 散 性 污 染 源 的 □ 严重不合 格 地区。 □ 合格 1 ．原 料库、生产车 间和成品库能否满 现场查看 □ 一般不合格 足各自的要求。 □ 严重不合 格 2 ． 企业的生产场所 生产 2 ．车 间和库房是否 □ 合格 2 ． 1 应 能 满 足 生 产 的 需 场所 清洁明亮，是否有 要；车间、库房清洁 现场查看 □ 一般不合格 防尘、防蝇、防鼠 明亮；有防尘、防蝇、 防鼠等设施；生产车 等措施。 □ 严重不合 格 间应有洗手、消毒、 □ 合格 更衣设施；厕所应设 3 ．生 产车间是否有 置在生产车间外侧， 洗手、消毒、更衣 现场查看 □ 一般不合格 各 种 废 弃 物 应 存 放 设施。 在车间外较远处。 □ 严重不合 格 □ 合格 4 ．厕 所设置与废弃 物存放是否符合要 现场查看 □ 一般不合格 求。 □ 严重不合 格 1 ．企 业必须具有《食 □ 合格 查阅台帐 品 生 产 许 可 证 审 查 企业现有的生产设 □ 一般不合格 细则》中规定的必备 备是否符合