安全标准化资料清单.docx

危险化学品从业单位安全标准化所需资料清单 ? 序号 项别 资料名称 备注 01 基本资料 企业概况（企业基本情况表） ? 02 基本资料 组织机构图 ? 03 基本资料 厂区平面布置图 ? 04 基本资料 主要产品工艺流程图 ? 05 基本资料 从业人员构成表 ? 06 基本资料 建筑与地理位置基本数据表 ? 07 基本资料 设备、设施一览表 ? 08 基本资料 物料贮存基本情况表 ? 09 基本资料 安全辅助设施情况表 ? 010 基本资料 消防设施配置清单 ? 011 基本资料 生产经营相关方名录及其资质 ? 012 法定检测 公安消防验收报告 ? 013 法定检测 厂区防雷设施检验报告 ? 014 法定检测 厂内特种设备检验证书 ? 015 行政许可 营业执照 ? 016 行政许可 税务登记证 ? 017 行政许可 土地或物业使用和约 ? 018 行政许可 安全生产许可证/经营许可证 ? 019 行政许可 环保批复报告 ? 020 行政许可 其他行政许可证 ? ? 危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单 ? 序号 标准条款 文件、记录名称 备注 1 5.1.1 《安全生产责任制》（明确安全生产第一责任人的有关规定） ? 2 《企业安全标准化工作实施方案》 ? 3 《企业文化建设计划》 ? 4 《安全标准化工作记录》（主要负责人参加的） ? 5 《主要负责人安全承诺书》 ? 6 《资源配备文件及使用记录》 ? 7 《安委会会议记录（纪要）》 ? 8 5.1.2 《安全生产方针、战略目标、年度目标》 ? 9 《企业年度安全目标和安全工作计划》 ? 10 《各级组织的安全目标责任书》 ? 11 《各级组织年度安全工作目标和年度安全工作计划》 ? 12 《目标责任书的考核与奖惩记录》 ? 13 5.1.3 《安全管理组织机构图和安全生产管理网络图》 ? 14 《安委会、安全管理部门或专职安全员配备文件》 ? 15 《注册安全工程师配备文件》 ? 16 《管理部门设置文件》 ? 17 《治安保卫部门或专职人员配置文件》（剧毒、易制毒） ? 18 5.1.4 《各部门安全生产职责》 ? 19 《各级管理人员安全生产职责》 ? 20 《安全生产责任制考核制度》 ? 21 《安全生产责任制考核、奖惩记录》 ? 22 5.1.5 《安全生产费用管理制度》 建议性的 23 《安全生产费用台帐》（提取）及凭证 二者可合一 24 《安全生产费用台帐》（使用） 25 《从业人员交纳工伤社会保险凭证资料》 ? ? 险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单  序号 标准条款 文件、记录名称 备注 26 5.2.1 《风险评价管理制度或程序》 ? 27 《安全评价报告》（新、改、扩项目） ? 28 《评价单位资质材料》 ? 29 5.2.2 《作业活动清单、设备、设施清单》 ? 30 《各级组织评价文件》 ? 31 《风险评价、分析记录》 ? 32 《风险评价有关会议记录或纪要》 ? 33 5.2.3 《重大风险清单》 ? 34 《风险控制措施与计划》 ? 35 《风险培训教育计划》 ? 36 《风险培训记录》 ? 37 5.2.4 《隐患治理通知》（“四定”） ? 38 《隐患治理台账》 ? 39 《隐患治理记录》 ? 40 《重大隐患项目档案及其防范措施》 ? 41 《重大隐患上报书面报告》 ? 42 5.2.5 《重大危险源安全评估报告》 ? 43 《重大危险源档案》 ? 44 《重大危险源安全监控报警设施台账》 ? 45 《重大危险源的设备、设施定期检查记录》 ? 46 《重大危险源应急救援预案》 ? 47 《应急救援预案演练记录》 ? 48 《应急救援器材台账及维护记录》 ? 49 《设备设施的检验报告或检验合格证》 ? 50 《重大危险源备案资料》 ? 51 《整改计划、措施》 ? 52 5.2.6 《风险评价记录或作业许可证》（非常规活动、危险作业） 实施前评价 53 《风险评价结果和控制效果的定期评审或检查记录》 ? 54 《风险再评价报告、记录》 发生变化时 ? 危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单 序号 标准条款 文件、记录名称 备注 55 5.3.1 《识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度或程序》 ? 56 《适用的法律法规清单和库》 ? 57 《法规定期更新记录》 ? 58 《法律法规宣传、培训计划》 ? 59 《培训记录、档案》 ? 60 《相关方培训记录、告知书、宣传材料》 ? 61 5.3.2 《年度安全生产法规符合性评价报告》 ? 62 《安全生产法规不符合性整改计划或措施》 ? 63 《安全生产法规不符合性整改记录》 ? 64 5.3.3 《安全生产管理制度汇编》（32个方面） ? 65