环境管理体系合规性评价报告.doc

编号：KH/JL-BG-17 PAGE PAGE 10 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司环境管理体系 合规性评价报告 编写人： 审核人： 批准人： 批准日期：2013年6月30日 序 言 一、评价目的 了解公司环境管理体系建立以来运行与法律法规和其他要求的符合情况。 二、评价依据 1、GB/T24001-ISO14001：2004标准、环境管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。 2、体系适用的环境法律法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。 三、评价范围 报告涉及的环境因素：废水排放、废气排放、固体废弃物、放射源、危险废弃物、噪音污染。 报告涉及的场所：体系内各单位产生或可能产生环境影响的场所。 报告涉及环境的法律法规要求：《环保法》、《水污染防治法》、《钢铁工业水污染排放标准》、《大气污染防治法》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《环境噪声污染防治法》、《工业企业厂界噪声标准》、《固体废物污染环境防治法》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》等。 环境管理体系合规性评价表 具体的法律法规要求 评价内容、方法 评价记录 评价结论 “环保法” 第二十七条 第二十四条 第十二条、 二十六条 第二十八条 第三十一条 排污单位，是否依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记。 是否把环保工作纳入计划？是否建立责任制度？ 建设项目是否进行环评？环保设施“三同时”情况如何？ 是否按时交纳排污费？ 是否有环境污染事故应急措施？ 污染物排放申报登记表 年度工作计划 环保目标责任书 各项目环评书（表）及批复 排污费缴纳通知单 作业文件 每年向市环保局年度申报；执行率100%；结论：符合 有年度专项环保工作计划；执行率100%；结论：符合 公司建立环保责任制，并分解到各二级单位； 执行率100%；结论：符合 经市环保局进行现场环境检测合格。 每季度向环保局按时交纳；执行率100%；结论：符合。 有环境污染事故应急预案；执行率100%；结论：符合。 具体的法律法规要求 评价内容、方法 评价记录 评价结论 “工业炉窑大气污染物排放标准”、“大气污染防治法”第13条、15条、19条、20条、33条、36、37条、45条 “环境噪声污染防治法”第23、25条、33条 外排废气是否达标排放？ 是否完成大气污染物总量控制指标？ 是否建有毒有害气体排放和泄漏的控制措施和应急预案？ 是否采取除尘措施？ 是否满足工业企业厂界噪声标准？ 是否对产生的环境噪声采取有效措施？ 机动车辆是否符合国家规定和标准要求？是否加强维护和保养，防治环境噪声污染？ 监测报告 监测报告 环境污染事故应急预案 监测数据 基础设施台帐 运行记录 烟尘达标率100%，粉尘达标率100%；结论：符合。 SO2，烟尘、粉尘、氮氧化物均完成国家相关标准控制指标；结论：符合。 公司及各煤气产生和使用单位均制订了煤气事故应急预案, 结论：符合。 公司内重要粉尘源点均上有除尘装置，结论：符合。 厂界噪声达标率：100%以上，结论：符合 我公司将各主要噪声源点集中安置在厂房内，严格控制厂界噪声，厂区内绿化率达到9.3%，减少了噪音源对周围环境的影响，执行率100%，结论：符合。 按照公司规定对车辆运行情况进行维护，执行率100%，结论：符合。 具体的法律法规要求 评价内容、方法 评价记录 评价结论 “固体废物污染环境防治法” 第3、16、17条 第23条 第48条 第52条 第55条 是否合理利用固体废物和无害化处置固体废物？是否应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染？ 是否将固体废弃物产生情况上报环境主管部门 是否对生活垃圾按照国家有关环境卫生的规定进行处理或处置 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 是否按照国家规定对危险废弃物进行处置？ 固体废弃物处理记录 年报和月报表 处理交接单 收集箱分布台帐 报表 钢、铁生产过程中产生的熔渣全部外销，除尘灰、除尘污泥、氧化铁皮等作为烧结原料，切头、切尾、废钢件等作为废钢使用；执行率100%，结论：符合。 固体废弃物厂内消耗。 生活垃圾由公司集中所处理；执行率100%，结论：符合。 各单位对危险废弃物进行分类收集，并对收集箱进行标识；执行率100%，结论：符合 危险废弃物经分类收集后由相关有资质单位处理。执行率100%，结论：符合。 具体的法律法规要求 评价内容、方法 评