上半年人力资源分析报告.PPT

人员结构变化（司龄结构） 图1可见，司龄0-2年的员工比重最大的是原料药生产运行部，司龄6-8年员工比重最大的是行政管理及人力资源部，而司龄在9年以上的员工主要集中在制剂生产运行部。 图2可见，基层员工中有87.80%的人员司龄在2年以下；而基层干部与中高层干部中有2.75%的人员司龄在3-5年。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担基层管理角色。 * 用人成本分析 年度 发放总人次 应发工资总额（RMB万） 人均工资（RMB元） 备注 2017上半年 857 202.393232 2361.65 截至2017年3月31日 2018上半年 847 276.238962 3261.38 截至2018年3月31日 应发工资总额增长36.49% 人均工资增长38.10% 用人成本分析（人均产出与人均成本增长率） 注：人事成本总额=工资总额+保险总额 2018年上半年人均产出较2017年减少22.40%，说明目前的人员规模创造的价值有限，建议优化人员结构，加大员工激励，以创造更大价值。 年度 平均人数 营业收入总额 （RMB万） 人均产出 （RMB万） 人事成本总额 （RMB万） 人均成本 （RMB元） 备注 2017上半年 295 5106.96 18.84 229.452436 2592.68 人事成本截至2017年3月31日，营收截至2017年6月30日 2018上半年 271 3960.67 14.62 313.590511 3857.2 人事成本截至2018年3月31日，营收截至2018年6月26日 2017年上半年绩效工资比例=2.16%；2018年上半年绩效工资比例=1.39%. 存在的问题是：固定工资保障性强，没有绩效工资体现或是绩效工资缺乏考核，导致薪酬缺乏激励性，员工工作缺乏直接的物质激励，或是将绩效工资作为固定工资应得的一部分。建议优化薪酬结构，缩小年薪制人员范围，体现差异性。 用人成本分析（绩效工资占工资总额比例） 年度 应发工资总额（RMB万） 绩效工资总额（RMB万） 工资总额（RMB万） 绩效工资占工资总额比例 备注 2017上半年 198.015294 4.377938 202.393232 2.16% 截至2017年3月31日 2018上半年 272.396341 3.842621 276.238962 1.39% 截至2018年3月31日 我们的保险均是在国家法规内执行，员工满意度较高。 用人成本分析（保险总额与人均保险增长率） 年度 社保月均人数 社保总额 （RMB万） 人均保险额 （RMB元） 人均 增长率 备注 2017上半年 154 27.059204 585.70 22.75% 截至3月31日 2018上半年 191 41.19417 718.92 招聘运作分析 第二篇 招聘分析（招聘需求情况分析） 分析： 提交需求职级主要以一线操作工为主，实际入职也以一线操作工为主。 需求岗位名称 需求岗位部门 需求人数 备注 发酵、提取 原料药生产运行部 13 普工需求未记录 操作工 原料药生产运行部 14 污水处理操作工 安全环保部 1 技工 软膏车间 1 技工 原料药生产运行部 2 锅炉工、电工、仪表电工、焊工、设备专员 运行环保部 5 菌种制备 甘露聚糖肽工程中心 1 培训与文化活动情况分析 第三篇 培训 文化活动 培训（概况） 培训对象 培训人数 （累计） 培训周期 （累计） 培训课程 （累计） 培训课时 （累计） 基层主管 基层员工 118人/次 26门 36小时 共计 118人/次 26门 36小时 备注：年度总体计划培训共计17期，课程66门，课时64.5小时，学分64.5分， 培训覆盖营销总部基层主管、基层员工。 目前培训项目完成进度 * 公司企业文化活动有声有色，以“秉公心、敢担当、树正气、尚勤勉”作为企业文化理念，形成了独有的价值观，并以“大家创建了平台，平台成就了你”为团队理念，营造出良好的团队氛围： 文化活动 * * * * * * * 模板来自于 * 模板来自于 * 2018上半年人力资源分析报告 2018年7月 人力资源中心 CONTENTS 内 容 大 纲 人事现状分析 1 培训情况分析 3 招聘运作分析 2 总 结 4 人事现状分析 第一篇 公司整体人员规模 人员流动情况 人员结构变化 用人成本分析 公司整体人员规模（人员数量、净增长情况） 截至6月底，公司在职人员共332人。从上图可看出，2、3月迎来人员流动高峰期，共净增长37人。上半年净增长总人数为64人，净增长率24.25%。