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ISO9001 质量管理体系表格 1 有 效 文 件 清 单 编号： 序号 文件名称 文件编号 序号 文件名称 文件编号 2 文 件 发 放 范 围 审 批 表 编号： 文件名称 文件编号 申请单位 数量 申请发放范围： 负责人： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日 3 收/发 文 记 录 编号： 序号： 序 文件名称 文件编号 发放序号 发文单位 数量 收文人 日期 备注 号 签 字 4 文 件 更 改 记 录 编号： 序号： 文件名称 文件编号 申请部门 文件颁发号 申请更改原因及更改内容： 更改前页码 更改后页码 编制人： 审核： 批准： 年月 日 5 作 废 文 件 登 记 表 编号： 序号： 序号 文件名称 编号 数量 作废文件部门 备注 6 文 件 销 毁 记 录 编号： 序号： 文件名称 文件编号 申请部门 数量 申请销毁原因： 申请人： 年 月 日 审核部门意见： 负责人： 年 月 日 审批： 批准： 7 记 录 清 单 编号： 序号： 序号 质量记录名称 记录编号 使用部门 保存期 填表人： 8 管理评审计划 编号： 评审日期 评审时间 地 点 管理评审内容： 评审准备要求： 参加评审人员： 编制： 审核： 批准： 日期： 9 管理评审记录 编号：S 评审日期 主管部门 参评人员 记录及纪要起草人 会议日期 纪要(可附加页) 10 管理评审报告 编号： 管理评审报告 评审时间 主持人 地点 参加评审人员： 评审目的： 评审内容： 评审情况综述： 评审结论： 措施要求： 11 年度员工培训计划表 编号： 序号 培训项目 培训内容 培训方式 培训人数 培训时间 教育经费 投入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 保障措施 公司领导审批意见： 签字： 年月 日 编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章) 编制日期： 年 月 日 12 培训人员名册 编号： 序号： 序 姓名 性 年 文化 工作部门 岗位 级别 培训 证书 备注 号 别 龄 程度 时间 编号 13 编号： 时间 主讲人 人数 内 容 培 训 部 门  培训教育计划表 序号： 地点 培训 对象 审 核 14 培训教育申请表 编号 : 培训班名称 申请时间 主讲人 办学地点 主办单位 申请人 15 特种工序人员培训记录表 编号： 序号： 序 特殊工种 姓名 性别 年龄 证件号 年审 身份证号 号 日期 填表人： 审核人： 16 设备管理卡 编号： 设施名称 本厂编号 型号（规格） 验收日期 生产厂家 使用部门 主要技术参数： 随机附件及资料： 检修历史记录： 备注： 填写人： 日期： 17 设备日常保养记录 编号： 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 异常 情况 记录 备注 注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。 18 设 备 检 修 计 划 编号： 执行部门： 序号 设备编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人 编制： 日期： 批准： 日期： 19 公司设备一览表 编号： 序号 设备编号 设备类别 名称及型号规格 价格 生产厂家 购买日期 备注 填表人 20 合 同 台 帐 编号： 合同 合同签订人 合同履 工商 市（县） 行情况 同内 承建 是否 加工 预算造 序 加工 工程 结 工商局 变更、 部合 队或 形象 工程 招投 面积 价或标 号 单位 名称 构 订立 开工 竣工 发包 承揽 签订合 纠纷违 同签 施工 进度 质量 标工 （m2） 的金额 日期 日期 日期 方 方 同编号 约、解 否 队负 程 除 责人 合同负责人： 制表人： 21 合同评审记录表 编号： 项目名称 业主（顾客） 评审阶段 评审 评审 评审 主持人 方式 工期 评 审 内 容 部 门 评 审 意 见 签 字 评审结论 领导审批 22 备 注 供方评价表 编号： 序号： 供方名称 供方地址 联系人 材料名称 规格型号 电话 资质证明 合格证及试验报告 评 质量管理体系的认证、 注册 价 顾客对产品质量的反映 内 生产能力、交货能力 容 有无广告宣传 本公司试用、试验结果 供方情况 23 评 价 意 见 评价人： 年 月 日 主 管 部 门 审 批 意 见 批准人： 年 月 日 合格供方名册 编号： 序号： 序 供方名称 材料名称 供方地址 联系人 电话 备注 号 24 原材料计划表 编号： 名 称 规 格 单 位 数 量