目标管理法及其应用.PPT

企业战略执行困难的主要原因是随着社会由工业经济社会向知识经济社会过渡，企业创造价值的模式发生了根本的变化 销售额($) 生产流程 ($) 劳动力 (S) 原材料($) 产品 ($) 销售额 ($) 客户信心 客户管理 客户服务 核心能力 企业文化 技术 无形资产具有潜在价值，因而必须加以开发 工业经济社会 知识经济社会 The Big Picture 组织目标 业绩 Performance 价值 Added Value 金融资源 Financial Resources 技术资源 Technical Resources 人力资源 Human Resources 长期LONG TERM 中期MEDIUM TERM 短期SHORT TERM 持续增长CONTINUITY 生产力PRODUCTIVITY 产量YIELD 人力Human Resources 技术Technical Resources Financial Resources 财务Financial Resources What is the Relationship? 企业中看不见的无形资产 具有能力与向心力的员工 信息系统与数据库 企业文化与领导力 步骤4 汇总形成某旅游公司分公司一级KPI表 KPI维度 KPI要素 KPI 市场领先 市场竞争能力 当期接待团次 当期接待人次 当期营业收入 市场拓展能力 新客户数量 新业务营业增长率 品牌影响能力 市场宣传的有效性 客户服务 客户满意度 客户对品牌认知度 每团次客户投诉数量 客户资源管理 客户档案管理 利润增长 应收帐款 回款速度．期限 呆帐，坏帐数量 费用控制 办公费用 业务招待费用 纯利润 纯利润目标达成率 组织建设 人员 骨干人才离职率 干部输出数量 纪律性 总公司政策执行情况 文化 员工综合满意指数 步骤5 二级KPI的建立 在成功关键分析法中，二级KPI的建立方法和一级KPI的建立方法是基本雷同的，只是分析的对象有所区别。我们仍以某旅游公司的计划调度部门为例进行说明 任务完成 成本控制 组织建设 客户服务 优秀的 职能 部门 任务完成 高质量速递 减少客户投诉 避免调配错误 ………… 客户服务 指标1 指标1 指标1 3.KPI指标设计的步骤 第一步 回顾公司战略重点，把握绩效指标的战略导向,确定公司策略重点； 第二步 根据部门职责要求，提炼出正常发挥部门基本职能所需要关注的KPI； 第三步 基于公司战略目标和策略重点，对部门KPI进行补充和完善； 第四步 根据部门考核指标，及岗位职责，设定各岗位KPI。 环境与定位 （机会和威胁） 内外部资源 （长处和弱点） 战略远景与价值观 战略 SWOT 分析 TARGET 第一步 明确战略目标 明确战略实施策略（举例） 具体策略范例 具体策略范例 时间 质量 风险 财务 基于部门职责，提出部门业务关键点，从时间、质量、风险及财务（结果）提取关键业绩指标（KPI）。 第二步 部门KPI设计 部门职责 关键点 可提炼考核指标 时间 质量 财务 风险 1 贯彻执行国家和上级有关人事、劳动政策、法规，维护企业和员工的合法权益 人事劳动政策法规 相关政策法规贯彻及时性 公司人事制度合法性 重大违规事件 2 负责制定和修订公司内部人力资源管理制度、薪酬制度并组织实施 人力资源管理制度、薪酬制度修订 相关制度修订及时性 相关制度规范完整性 制度组织实施 制度宣贯及时性 制度执行规范性、严谨性 3 根据公司的发展战略和实际要求，做好人力资源结构分析，及时制定人事计划、劳动工资计划和员工培训计划并组织实施 人力资源结构分析 人力资源结构分析及时性 分析报告质量 人事计划、劳动工资计划、员工培训计划制定 计划制定及时性 计划可行性与有效性 4 负责员工的招聘、岗位培训和劳动合同管理，配合公司主管领导做好人力资源的优化和配置，确保人力资源满足企业经营发展的需要 员工招聘 招聘计划完成率 新员工稳定性、新员工适岗性 人均招聘费用 岗位培训 培训计划完成率 培训有效性、人均培训时间 人均培训费用 人员调配 人员调配任务完成率 人员调配规范性、合理性 劳动合同管理 劳动合同签订及时性、劳动合同归档及时性 劳动合同签订规范性、合同档案管理规范性完整性 部门职责 关键点 可提炼考核指标 时间 质量 财务 风险 5 负责员工工资的结算和审核、社会保险的结算和缴纳、员工退休申报等工作 员工工资结算审核 工资核算及时性 工资核算准确率 社会保险结算缴纳 社会保险结算缴纳及时性 社会保险核算准确率 社保增减变更及时准确 员工退休申报 员工退休申报及时性 退休申报规范性 6 组织人事考核，办理员