9000内部审核检查表.doc

2011年QMS第一次内审检查表 部门：采购科 （仓库） 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号 标准对应要素 相关文件条款 检查内容 检查方法 结果 现场记录 符合 不符合 待定 1 4.2.3 文件控制 1.修改文件的相关过程 2.外来文件的控制方法 1.是否有过文件修改？ 2.对外来文件？是如何使用并管理的？ 3.作废文件如何管理？ 2 4.2.4 记录控制 了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？ 1.查看1、2月份采购记录各1份，查看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况？ 3 5.4.1 质量目标 部门季度的质量目标完成情况？ 查看并询问季度的部门质量目标完成情况？ - 4 7.4.1 采购过程 1..如何选定并确立合格供应商？有无对供应商复审？ 2.了解是否识别并确定了采购产品对随后的产品实现及最终产品的影响程度？ 1.查看2份已建立的合格供应商评审资料？ 2是否进行过新的复审评定？ 5 7.4.2 采购信息 与供方沟通前，如何确保所规定的采购要求是充分适宜的。 1.如何获取采购信息？ 2.采购文件是否经过相关人员评审和确认？ 受审核部门：采购科 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日 2011年QMS第一次内审检查表 部门：采购科（仓库） 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号 标准对应要素 相关文件条款 检查内容 检查方法 结果 现场记录 符合 不符合 待定 6 7.4.3 采购产品的验证 如何确保采购的产品，符合规定采购的要求。 如何识别产品是符合采购要求的，有无相关记录？ 7 7.5.3 标识和可追溯性 了解产品在实现过程中采取的识别方式是否适宜。 1.仓库现场的标识是如何设置的？ 2.哪些产品是有可追溯性要求的？是如何控制产品的唯一标识的？ 8 8.2.2 内部审核 检查上一次内审的进行情况 上一次内审情况，不合格项是否全部关闭？ 9 7.5.4 顾客财产 对顾客财产的防护、标识、验证、保护? 1.有无顾客财产？ 2.发生丢失、损坏有无记录？是否向顾客报告？ 10 7.5.5 产品防护 对产品防护、搬运的控制方法？ 1.产品是否进行标识、搬运、包装、储存和保护？有无相关规定？实际操作如何？ 2.到现场抽查2-3种产品，看帐、卡、物是否一致？ 11 8.3 不合格品控制 不合格品的处理情况？ 对不合格品如何控制及处理？ 12 8.4 数据分析 了解对哪些数据进行了收集与分析？ 1.在那些方面需要收集数据？ 2.对收集的数据是否进行了相应的分析？ 3.分析的结果起到那些作用？收据的数据分析后对产品有了那些帮助？ 受审核部门：采购科 场所 /区域: 审核员:杨俐娟、王琴、董悦铮 年 月 日 2011年QMS第一次内审检查表 部门：非标车间 版本/修改码：A/0 受控号：Q/ER07-03 序号 标准对应要素 相关文件条款 检查内容 检查方法 结果 现场记录 符合 不符合 待定 1 4.2.3 文件控制 1.修改文件的相关过程 2.外来文件的控制方法 1.上次内审过后，是否有过文件修改？ 2.对外来文件？是如何使用并管理的？ 3.作废文件如何管理？ 2 4.2.4 记录控制 了解记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置是否符合要求？ 查看1份项目记录，分别查看其标识、贮存、保护、检索、保存期限及处置的情况？ 3 5.4.1 质量目标 部门季度的质量目标完成情况？ 查看并询问季度的部门质量目标完成情况？ 4 6.2.2 能力、培训和意识 了解岗位人员的工作胜任情况 1.新员上岗前有无相关的培训？查看记录？2.在岗人员有哪些培训？ 5 6.3 基础设施 了解现使用的设备是否能满足产品要求 1.查看设备台账？ 2.抽查1-2份使用的基础设施 日常维护记录？ 6 6.4 工作环境 现有的工作环境是否能满足工作的需要 1.现在的环境能否满足产品加工时的需求？ 2.现