货物交接管理制度.doc

货物交接管理制度一． 制度制定目的： 明确管理责任规避风险保证货物流转的安全。二． 货物交接的定义：三． 货物交接的有效凭据： 货物交接的完成以收货方向发货方有效签收作为依据，相关的 有效签收规定见《货物签收回执管理制度》 1、 所有需我司提供自提或派送业务的客户均需提供书面的有效《提（收）货人授权委 ； 托书》 ； 2、 长期签约承运商需向我司提供书面的有效《提（收）货人授权委托书》 3、 临时合作行为可以凭书面的有效《介绍信》收货； 4、 有效的《提（收）货人授权委托书》的模板见《货物签收回执管理制度》的附件一 和附件二； 5、 有效的《介绍信》模板见本制度的附件一四． 内部交接的规定 仓管与配送员的交接 1．配送员将货从货站提回后，必须立即与仓管员当面拆包点数交接，由仓管员向配送员签 收，货物存放到相应的仓储区域； ２．货物出库时，仓管员备完货后，要与配送员当面交接清点，由配送员在出库单（货运 单）相应栏目签名，仓管员留存一联备查； ３．交接样板见附件二五． 与客户交接的规定 配送交接 1．收货方必须具备委托方提供的有效的《提、收货授权书》方可提收货物； ２．交货时，认真复核实际提货人是否与《提、发货授权书》一致 ３．要求提货人在《货运单》上指定地方签名，并且核对其签名与《提、发货授权书》是 否一致； ４．实物交接时注意核对货物品名、型号、颜色、数量和重量 受理客户委托的提货交接 1．开具手工货运单，货运单明细与实物相符。 2．对于客户的整件委托，开单时只能填写件数和重量，不得填写货品明细。例如货品名： ； 货物（不能写手机） 单位：纸箱； 数量：壹件； 3．如客户要求委托签收货品明细，则需开箱验明货品方可 ４．提货单证的填写样板见附件三六． 与承运商交接的规定 我司委托承运商发货的交接 1．清点货物件数，查验货物外包装，确定此批货物是要交给该承运商承运； 2．要求提货人必须是事先被授权之人，并且核对签名一致后才交货。发现异常时要电话 向其公司确认是否派该人来提货； 3．对于没有通知承运商的情况下承运商人员上门的事项，要问明原因并电话确认其身份； 4．认真填写货运单的货物明细，详细写明货物品名和数量，并且要求承运商授权人员《货 运单》指定地方签字确认； 5．对于发运普通货物时，由我司送到没有签约的货站，要求要求加盖承运商收发货专用 章或者公章。 6、发货单证的填写样板见附件四 我司到提货处提货或承运商送货上门的交接 １． 尽量只签收件数不签收明细； ２． 如果要签收明细，需要核对货物品名、型号、颜色、数量是否与入库指令一致，若 是原包装必须对外包装和封箱贴进行仔细检查，称重并核对重量是否相符，四周压、 拍，查看封口处是否有被动过的痕迹，若不是原包装要求当场验货； ３． 发现异常后立即向分支机构负责人和总部事故处理人员联系，确定出险后要求出具 事故签证；签收货运单时必须认真核对实物与货物单是否相符。七．相关交接凭证的保管 １．《签收回执单》必须保证其有效性、完整性与规范性。客服人员必须每月将有效的 《签收回执单》按客户、日期、委托单号从小至大排列后，装订整齐交财务部保管； 《签收回执单》作为公司重要资料之一封存保管保存期限为 2 年。 2．《介绍信》必须与对应的《货运单》必须一起装订保存； 3．对于承运商向我司签收的相关凭证，作为重要资料按日期、单号归类保存 2 年以上；八．风险规避 １．必须由委托方客户发货方授权的对接人签署或合同约定的方式方可执行； ２．上门提货人员必须为合格授权书中的指定人员，并且在交货前需电话向其公司确认； 3．如果发货方无法提供《提、收货授权书》或《单位介绍信》。可以由发货方在指令中 列明收货人的详细信息（姓名、身份证号、地址、联系电话等），交货时必须到指定地 点与指定人交接，交接前检查指定收货人身份证，核对无误后要求其签名、写上身份 证号方可交货。九．本制度生效日期 ２００６年３月份开始执行