风险分级管控与隐患排查治理.ppt

风险分级管控 基于风险的非强制性思维 管控过程 区别与联系 隐患排查治理 基于后果的强制性思维 管控结果 双重预防机制介绍 在风险辨识，隐患排查过程中制定管控措施（工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急处置），并进行分级管控（厂级、车间级、班组级、岗位级）。 风险点识别 危险源辨识 分级管控措施 隐患排查治理 在风险管控实施后，企业排查人员根据危险因素进行隐患排查治理，编制隐患排查检查表。在检查出隐患后，应给出建议整改措施。 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。 应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和环境带来的影响。 对全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。 风险分级管控与隐患排查治理工作方案 双体系建设工作流程 清单 资料收集完毕，根据资料进行准备。将图纸、工艺流程图、设施设备、职工岗位清单作为基础依据，其它文件辅助，进行初步单元划分，识别材料所体现的风险点及其危险因素，进行现场风险辨识。 现场识别完毕，与风控小组人员进行梳理，查漏补缺，确保风险点辨识全面，无遗漏。若有遗漏或不确定的地方，应再次进行辨识，直至全面辨识风险点。 在辨识完一个风险点后随即将其所存在危险因素全部辨识。完成后进行下一风险点辨识，识别完毕，与企业风控小组人员梳理，查漏补缺，确保危险因素辨识全面，无遗漏。若有遗漏或不确定的地方，应再次进行辨识，直至全面辨识风险点。 JHA+LS——分析作业活动风险等级； SCL+LS——分析设备设施风险等级； 重大风险判定准则。 公司级、车间级（部门级）、班组级、岗位级 管控措施：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施 双重预防机制交付成果 风险点、危险源统计表 风险点、危险源评价记录、分级管控清单 风险分级管控管理制度 隐患排查治理管理制度 区域风险告知牌 设备风险告知卡 隐患排查治理台账 隐患排查项目清单 各记录表格 风险分级管控体系建设报告 隐患排查治理体系建设报告 双体系的运行效果 每一轮危险源辨识和评价后，应使原有的管控措施得到改进，或增加新的管控措施来提高安全可靠性 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，有针对性的进行隐患排查治理 完善重大风险场所、部位的警示标识 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高 全省安全生产异地执法检查标准手册 1.1 “两个体系”建设执法人员通用检查标准 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 1 体系建设 体系建设推进情况 ①是否传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字〔2016〕36 号、鲁安发﹝2016﹞16 号、鲁安办发[2016]10 号等）； ②是否部署开展“两个体系”建设工作。 鲁政办字〔2016〕36 号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发[2016]10 号等 查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案、购买服务合同等 2 风险管控 风险管控制度 ①是否建立风险管控制度； ②是否以正式文件发布。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定》第二十九条 查阅风险管控制度文本、制度汇编 风险分级 对排查出的风险点是否按规定进行分级（风险 分为重大、较大、一般和低四级）。 查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料 3 隐患排查 隐患排查 治理制度 ①是否建立排查治理制度； ②是否以正式文件发布； ③制度中是否包含排查频次、责任分工、重大 事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。 《安全生产法》第三十八条第一款 查阅隐患排查治理制度文本、制度汇编 隐患排查 项目清单 是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查 项目清单（生产现场类、基础管理类）。 生产安全事故隐患排查治理体系通则 查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料，隐患排查项目清单 事故隐患 排查 ①是否开展隐患排查； ②各级各部门是否按职责分工及时间要求进 行排查。 《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》第七条 查阅隐患排查治理制度文本、隐患排查治理台帐、各级各部门隐患排查原始记录。 排查治理 情况记录 ①是否如实记录排查治理情况（排查时间、区 域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）； ②是否编造隐患排查记录。 《安全生产法》第三十八条第一款 查阅隐患排查治理台帐，各级各部门隐患排查原始记录，现场抽查2-3 处隐患治理情况。 全省安全生产异地执法检查标准手册 1.2 “两个体系”建设安全专家通用检查标准 序号 检查项目