供应部工作交接制度.doc

供应部工作交接管理制度 为了保持工作的连续性，确保工作的前后衔接，有条不紊地进行，不因人员的变动受影响，特制订本制度。 一、 适用范围 各部门的内部人员调动、岗位轮换、因故离职、职位代理、请长假时、休假期间的工作交接等。 二、交接要求 1、及时处理好尚未完成的工作。 2、整理好应移交的各项文件、资料和工具，对未了事项写出书面材料，并注明尚未完成的原因和剩余的工作内容。 3、交接需有移交人员、接收人员、监交人员，三方必须在场，共同对照移交清单，认真核对，经复核清单与实物无误后方可交接，三方签名认可。 4、交接时须有部门负责人担任监交人,重要岗位的员工进行离岗前交接的，必须报主管领导审批。 三、 工作交接内容 1、公章类：公司公章、部门专用章及其他各类公章。 2、文书类（含电子版）：各级文件、会议纪要、工作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等。 3、客户信息等。 4、业务资料类（含电子版）：专题材料、各类年终报表、经济合同、借款合同、统计资料、会议材料、贷款担保书、检查资料、调查资料、录音资料、各种规章制度、管理办法等。 5、票据类：未使用的空白票据（支票、行政事业收费收据、结算凭证、其他收据等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。 6、物资类：交通工具、办公用具等。 7、其它：钥匙等其它相关物品。 四、责任划分 1、移交人责任 要按照《移交清单》（见附件）逐项进行移交，处理遗留问题，认真整理管理范围内的各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任 必须认真填写移交清单，认真检查交接人的各种资产、文档资料，保证资产相符，对于特别重要的文件、资料及资产与实物等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。 3、监交人责任 监交人必须认真审核交接的各类资产、文档资料、实物，及时发现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门；监交人离职或者临时因病不能工作，需要接替或代理的，必须由上级主管部门指定人员接替或者代理，执行监交工作。 五、移交流程 1、工作交接流程图 岗位：移交人 岗位职责：1、处理遗留问题；2 岗位：移交人 岗位职责： 1、处理遗留问题； 2、清点管理范围内的物品及资产； 3、准备交接资料；4、整理工作流程和工作关系。 有无问题 移交人 岗位：接收人 岗位：接收人 岗位职责： 1、检查物品及资产的数量以及使用状态； 2、检查资料的完整性和真实性； 3、熟悉工作流程和工作关系。 接收人 有 有 岗位：监交人 岗位职责： 岗位：监交人 岗位职责： 1、检查资料的完整性和真实性； 2、检查交接过程中是否存在问题； 3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系； 4、检查交接物品数目是否清楚正确； 4、检查交接物品数目是否清楚正确 无 监交人 监交人 有有无问题 有 有无问题 岗位：移交人和接收人 1 岗位：移交人和接收人 1、移交人或岗位调动者办理离职或调动手续 2、接收人开展工作 无 交接完成 交接完成 六、交接过程中的问题处理 1、移交清单一式四份，移交人、接收人、监交人各执一份，档案员存档一份。 2、 针对交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。 3、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人 及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。 4、正常的工作任务需要跨期执行的（如账务上的收缴等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失，由接收人全额承担责任损失。 5、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 6、交接不完整，移交人离任后发现问题的，由三方共同承担责任。 7、工作交接完毕后，交接双方和监交人在《移交清单》上签名或盖章，并应在《移交清单》上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，《移交清单》页数以及需要说明的问题和意见等。 8、未完成各种交接手续的员工，不得办理离职手续。 9、由于上级领导原因，未进行正常工作交接的，追究上级领导的责任。 备注：各级人员移交必须亲自办理交接手续。 七、附 则 1、本制度为供应部内部制度，解释权归供应部。 2、 本制度自颁发之日起执行，未尽事宜将另行补充。 附件 移　交　清　单 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移交人姓　名 部门 接收人 姓名 部门 日期 数量 单位 内容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 数量 单位 内容 ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 监交人：　　　　　　　接收人：　　　　　　　移交人：