科室权力清单登记表.doc

科室权力清单登记表 单位：牡丹江市肿瘤医院医院 填表时间： 年 月 日 科 室 名 称 信息科 负责人 姓 名 权 力 事 项 1 计算机及相关设备采购权 2 网络安全监管权 3 4 5 6 7 8 9 10 科室负任人签字 主管领导签字 注：列出科室层面全部权力事项。 信息科采购权运行流程图 各级领导批示使用科室根据工作需要提出申请 各级领导批示 使用科室根据工作需要提出申请 采购价格因各种因素受到影响信息科根据科室需要进行采购 采购价格因各种因素受到影响 信息科根据科室需要进行采购 政府采购 政府采购 信息科工程师为使用科室 信息科工程师为使用科室安装 信息科网络安全监管权运行流程图 发现未按照医院相关规定正确操作的信息科定期组织人员走访巡查 发现未按照医院相关规定正确操作的 信息科定期组织人员走访巡查 造成设备损坏，影响正常未造成不良影响，情节较轻 造成设备损坏，影响正常 未造成不良影响，情节较轻 信息科进行批评教育 信息科进行批评教育 采购价格因各种因素受到影响 采购价格因各种因素受到影响 信息科工程师为使用科室 信息科工程师为使用科室安装 科室图表3 科室廉政风险排查登记表 单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 科 室 名 称 负责人及职务 科室风险等级 科室权力事项 风 险 类 别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使（权力配置）风险 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述 业务流程风险 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述 制度执行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述 科室图表4 科室廉政风险防控措施登记表 单位： 填表日期： 年 月 日 科 室 名 称 负责人 及职务 风险点 科室廉政风险防控措施 注：全部风险点 注：全部防控措施 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 1、防控措施是否对风险点全覆盖（是、否） 2、防控措施是否有针对性、操作性（是、否）