学校岗位流程图.doc

岗位图表二 PAGE 注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。 区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 与党政办主任岗位相关的常规管理权力 运行流程图 1、党政办制度的制定 党政办主任岗位职责 党政办主任岗位职责 风险点：制度制定不完善，可能影响学校常规事务处理。制定党政办综合工作制度 风险点：制度制定不完善，可能影响学校常规事务处理。 制定党政办综合工作制度 风险点：学习流于形式，可能导致工作人员日常事务处理出现纰漏 风险点：学习流于形式，可能导致工作人员日常事务处理出现纰漏 组织办公室人员讨论学习制度内容，对制度进行健全完善 组织办公室人员讨论学习制度内容，对制度进行健全完善 . 对制度制定完善及修改学习情况进行总结 对制度制定完善及修改学习情况进行总结 2、党政办分工安排 党政办主任岗位职责 党政办主任岗位职责 制定党政办综合工作分工安排 制定党政办综合工作分工安排 风险点：分工不够细致，可能导致影响学校常规工作进度的风险党政办事务分工 风险点：分工不够细致，可能导致影响学校常规工作进度的风险 党政办事务分工 . 风险点：督导、检查不及时，可能导致影响部门工作效率的风险 风险点：督导、检查不及时，可能导致影响部门工作效率的风险 组织办公室人员讨论研究，明确分工内容 组织办公室人员讨论研究，明确分工内容 对分工情况进行总结、归档 对分工情况进行总结、归档 3、党政办学校公章管理运行流程图 用章人请示本部门负责人 用章人请示本部门负责人 风险点：公章管理人未请示导致风险 风险点：公章管理人未请示导致风险 本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人 本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人 公章管理人审查申请盖章内容，请示负责人审查无误后盖章，并登记使用记录 公章管理人审查申请盖章内容，请示负责人审查无误后盖章，并登记使用记录 4、党政办文件收发管理流程图 ⑴收文流程 接受文件 接受文件 填写收文记录 填写收文记录 大致了解内容，让书记、校长签字 大致了解内容，让书记、校长签字 根据签字内容安排落实文件 根据签字内容安排落实文件 转交承办人 转交承办人 风险点：归档失误，可能影像学校日后工作进程原文件按年度归档 风险点：归档失误，可能影像学校日后工作进程 原文件按年度归档 ⑵发文流程图 起草文件内容 起草文件内容 风险点：审核不认真，可能导致信息错误，影响学校工作进程负责人审核 风险点：审核不认真，可能导致信息错误，影响学校工作进程 负责人审核 印刷、下发 印刷、下发 办公室归档 办公室归档 5、党政办教职工职称晋级、评选管理 流程图 校委会制定职称晋级评选方案 校委会制定职称晋级评选方案 党政办公布评职晋级条件、各年级组名额分配 党政办公布评职晋级条件、各年级组名额分配 风险点：个别教师参杂个人关系，导致选举不公正年级组召开评选会议，投票选举 风险点：个别教师参杂个人关系，导致选举不公正 年级组召开评选会议，投票选举 . . . 风险点：相关人员参杂个人关系，导致审核不公正参照教学成绩，学校初审 风险点：相关人员参杂个人关系，导致审核不公正 参照教学成绩，学校初审 校务委员会研究讨论，确定名单 校务委员会研究讨论，确定名单 风险点：个人关系可能影响审核公允 风险点：个人关系可能影响审核公允 党政办整理材料，上报区教育局审核 根据审核结果，党政办公示评选结果，材料归档 根据审核结果，党政办公示评选结果，材料归档 6、学校物资采购流程图 总务处提交采购清单 总务处提交采购清单 风险点：填写清单不认真， 风险点：填写清单不认真，可能出现财务风险 报账员填写采购审批清单，报送校长审核办学条件审核流程图 报账员填写采购审批清单，报送校长审核 组织人员采购，党政办采购记录存档 组织人员采购，党政办采购记录存档 物资入库，总务处管理 物资入库，总务处管理 与党政办副主任岗位相关的管理权力 运行流程图 ①校历拟定 党政办副主任岗位职责 党政办副主任岗位职责 根据学校各处室上报工作计划，拟定校历 根据学校各处室上报工作计划，拟定校历 风险点 风险点：相关信息统计不认真，可能导致影响学校常规工作成效的风险 上报校长审核 上报校长审核 印发到各处室及教师办公室 印发到各处室及教师办公室 风险点 风险点：校历印发不到位，可能影响学校整体工作的协调性 ②教职工考勤评比 学校制定教师考勤管理办法 学校制定教师考勤管理办法 党政办组织落实办学条件审核流程图 党政办组织落实 风