口腔科开设可行性报告.pdf

宿迁市宿城区双庄医院门诊部 拟新增口腔科开展业务情况报告 口腔疾病是困扰人们的一大重要顽疾，口腔疾病常见、 多发，严 重影响人们的生活质量， 牙病的发病率已排在肿瘤、 心脑血管疾病之 后列第三位。 随着经济的发展， 人们口腔保健知识、态度、 行为有较大提高和 改变，但食物结构的改变和食糖量的增加，口腔保健工作仍然艰巨。 随着居民生活水平的提升， 口腔科不再局限于牙齿疾病的治疗服 务，洗牙、整形、牙齿美容等服务项目层出不穷，技术也趋于成熟。 目前我单位方圆 1 公里内无口腔医疗机构， 我单位拟增的口腔科 是对周围居民口腔保健的有力保障。 为满足广大群众对我院医疗服务的需求及我院业务发展需求， 申 请增设口腔科，现将有关情况汇报如下： 一、科室基本建设情况 我院拟增设的的口腔科牙椅数、 科室设置、 医疗设备已达相关要 求，指定有科室各类工作制度、人员岗位职责。 二、人员、设备配置 配有口腔科执业医师一名，执业护士一名，牙椅 2 张，消毒柜 1 台，移动操作台 1 台，蒸馏水机 1 台，注油机 1 台，技工操作设备 1 套等。 三、科室管理 1、建立了健全的管理制度 2 、人员职责分工明确 3、执行国家的财务制度，收费合理 4 、设备设置符合要求。 5、环境整洁，医疗废物处理符合规定 四、医疗管理 1、医疗管理组织健全，人员配备合理，有相应的工作制度。 2 、制定有科室诊疗、护理常规及技术操作规程，并按规范要求 开展诊疗护理工作。 3 、医疗质量管理组织健全，制定有质控方案并及时对存在问题 进行整改。 4 、院内感染管理组织、制度健全，措施得当，监控到位。 5、消毒管理完全、无菌、系统、规范。 6、诊疗环境优雅、温馨、舒适。 五、投资 1、工程装修费： 6 万元 2 、设备器械药品投资： 12 万元 3、办公家具等： 2 万元 合计： 20 万元 六、三年内成本效益预测 第一年 第二年 第三年 设计年门诊量（人） 7300 7300 7300 实际利用率 15% 20% 35% 实际门诊量（人） 1095 1460 2555 病人人均费用（元） 100 100 100 合计门诊收入（元） 109500 146000 255500 材料药品及管理费（元） 43800 58400 102200 人员工资及劳务费（元） 60000 65000 70000 设备折旧（元） 30000 30000 30000 合计费用支出（元） 133800 153400 202000 年结余（元） -24300 -7400