质量管理体系年度内审材料.doc

年 度 内 审 计 划 编号：YFR8.2.2-01 审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性 审核范围 覆盖我公司P﹒O42.5、 P﹒O42.5R、 P﹒F32.5、 P﹒C32.5、 P﹒C32.5R、水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。 审核依据 1、GB/T19001-2008。 2、质量手册（D版）程序文件（D版）作业指导书（C版）。 3、水泥企业质量管理规程。 4、适用的法律法规、产品标准及相应的检验方法标准。 5、水泥产品认证实施规则。 实施项目及要点 时间(2012年) 负责人 协助人 1、成立内审组,并任命内审组 2012年6月4日 管理者代表 2、编制内审检查表 2012年6月9日 内审组长 内审组员 3、开展质量管理体系内部审核 2012年6月16日至2012年6月18日 内审组长 内审组员 4、不合格项纠正 发现不合格项 一星期内完成 不符合项部门 责任人 5、跟踪审核 纠正措施完成后 内审组 内审组员 6、开展管理评审 2012年7月 总经理 管理者代表 7、接受第三方正式审核 2012年8月 管理者代表 各部门负责人 备 注 编 制人 屈星 批 准人 批 准 日 期 质量管理体系内部审核实施计划 编号：YFR8.2.2-02 一、审核目的： 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性。 二、审核性质： 内部审核 三、审核范围： 覆盖我公司P.O42.5、 P.O42.5R、 P.F32.5、 P.C32.5、 P.C32.5R、水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。 四、审核依据： 1）、GB/T19001-2008。 2）、质量手册（D版）程序文件（D版）作业指导书（C版）。 3）、水泥企业质量管理规程。 4）、产品标准及相应的检验方法标准。 5）、水泥产品认证实施规则。 五、审核组： 审核组长：屈星 审核组员：张晓爱 王 勇 郑晓明 六、审核日期： 审核日期2012年6月16日——2012年6月18日 七、受审核者需提供的资源：每个部门确定1名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。 八、审核中发现的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，由审核组长组织纠正措施的跟踪验证。 九、日程安排： 审核 日程 审核时间 审核活 动安排 审核条款 审核人员 2012年 6月16日 8:00— 8:30 首次会议 屈星、郑晓明、 张晓爱、王勇 8:30—9:30 总经理 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1 屈星、王勇 9:30－11:00 管理者代表 4.2.1/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/7.1/8.1/8.2.2/8.5.1 张晓爱 11:10—14:00 午餐、午休 14:00－16:30 办公室 4.2.1/4.2.2/4.2.3/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/8.4/8.5.1 王勇 16:30－17:00 审核组会议 2012年6月17日 8:00—9:30 采供部 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/8.3/8.4/ 8.5.1 张晓爱 9:30 －11:00 14:00－16:30 化验室 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.1/7.5.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/8.5.2/水泥产品补充技术条件的检查 郑晓明 16:30－17:00 审核组会议 2012年6月