原材料进厂管理办法.doc

原材料进厂管理办法 一、目的：为控制公司各分厂生产成本，加强大宗原材料的进厂验收管理，保证各分厂正常生产的需要，维护公司的利益，特制定本办法。 二、适用范围： 本办法适用于各分厂生产所需原煤、石灰石、灰粉、工业盐、浓硫酸、砂岩等大宗原材料的进厂和验收管理。 三、职责： （一）原材料进厂管理 1．各分厂根据生产计划及原料库库存数量，按照物资计划申报程序申报原材料需求量。 2．供销部根据审批后的原材料需求计划及各分厂原料的库存情况，及时通知供应商送货。 3．供销部根据供应商提供的到货信息，通知所需原材料分厂、过磅、取样检验准备，通知仓库办理原材料入库审批单（附表1）。 4．综合部负责核对原料入库审批单和车号，司机凭入库审批单在各分厂原料场管理人员的引导下进厂过磅。 （二） 原材料过磅管理 1. 经营管理部负责进厂原材料的过磅管理，过磅环节管理按照经营管理部磅房管理办法执行，车辆过磅后由磅房出具过磅单（附表2），并加盖计量专用章。 2. 车辆卸车后，司机凭原料场管理人员签字入库审批单进行过磅回皮出厂。车辆回皮时，司机把入库审批单交磅房，司磅员填写相关内容后与过磅单一起交至供销部仓库保管员管理。 （三) 原材料初检管理 1．原材料初检管理由各分厂负责，检验标准按合同约定执行，如发现杂质过多需要扣吨数时，应按合同约定予以扣除。 2．需要扣除数量时应由料场管理员、仓库保管员、供应商当场在原料入库审批单上签名，并由料场管理员加盖质量验讫章，三方签字的原料入库审批单将作为最终结算的依据。 （四） 原材料的质量检验管理 1. 生产技术部负责进厂原材料的质量检验，取样及检验环节管理按生产技术部检验管理办法执行，并及时出具检验报告单（附表3）；检验报告单须有检验人员签字和盖章，检验报告单报送所需原材料分厂、供销部、供应商各一份。 2. 检验样品由化验室保存，时间不低于3天，存在争议的样品保存不低于7日。 （五） 检验结果争议处理 1. 供应商若对检验结果存在异议，经双方协商后可在两天内进行复验，并取两次化验结果平均值为最终检验结果。 2. 如对复检结果仍存在较大争议的可组织有资质的第三方化验，并取三次化验结果平均值为最终检验结果，进行第三方化验的一切费用由供应商承担。 （六） 原材料结算管理 1. 原材料数量结算管理由供销部负责，可根据需要分阶段进行，但当月进厂的材料必须当月结算。 2. 结算时由仓库将过磅结算联、检验报告单及入库审批单进行核对汇总，核算结果经双方确认无误后出具结算单（附表4）。 3. 结算单由计划员、供应主管核对后，报供销部长及财务、经营管理部及所需原材料分厂审核后，再报公司领导审批。 4. 供应商根据当月结算单开具全额增值税专用发票，供销部严格按照公司财务审批程序办理挂账手续。 （七） 严重争议处理 在原料验收过程中出现严重争议时，由经营管理部牵头并召集供销部、财务部、生产技术部对所需原材料分厂人员组成公司原料质量验收小组现场协商解决。 四 、考核：原材料进厂监督管理: 原材料进厂的全部流程监督管理由综合部负责，经营管理部主要对原材料进厂的各环节工作进行监督和考核，发现管理环节出现漏洞时应及时完善；并负责原材料进厂的违纪监督管理，发现有吃、拿、卡、要等违纪问题应及时调查并严肃处理。 五、附 则： （一）本办法解释权归河南XXXXX实业有限公司。 （二）本办法自下发之日起执行，原管理办法同时废止。 附件：1、原材料进厂流程 2、原料入库审批单 3、过磅单 4、检验报告单 5、原料统计汇总表 6、原料结算单 生产技术部供应商 生产技术部 供应商 流 程 节点 业务 主体 供应商 发货 通知供应商送货 财务部 料场 卸货 按财务规定挂账、付款 每月需求计划量 提出 复检 通知 供应商 核对原料入库审批单、过磅单、化验单汇总办理结算单 取样化验 出具检验报告单 审核入库审批单 磅房 过磅 各分厂 进厂管理 结算管理 供销部 （保卫部） 综合部 通知到货 安排人员接货 仓库办理入库审批单 经营管理部 根据结算单，开具发票 按程序 审批 组织复检 不合格 合 格 磅房 回皮 车辆出厂 参与核对 参与核对 参与核对 参与核对 参与核对 参与核对 过磅准备 取样准备 接货准备 原材料进厂流程 附件2： 原料入库审批单 年 月 日 供应商名称 品名 车牌号 司机姓名 毛重（吨） 司磅员/ 监磅员 皮重（吨） 扣除水份（KG） 验收人/ 供应商 扣除杂质（KG） 结算净重（吨） 供销部/ 供应商 备注：本表一式五份，经营管理部、综合部、供销部、财务部、供应商各持一份。 附件3： 过磅单