ISO9001_2015持续改进控制程序C0(2016.12.30).doc

. . PAGE word完美格式 广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 程 序 文 件 持续改进控制程序 文件编号:QP12 版 次:C/0 页 数:共7页 编 制: 审 核: 批 准: 2016-12-30发布 2017-01-01实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 版次 页次 修改内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 N/A 06. A/1 全部 将流程写得更有可操作性 N/A 07. A/2 全部 对应ISO 9001:2008标准 N/A 09.04.25 A/3 全部 修改部门名称和引用文件表单编号 N/A 09.12.30 A/4 全部 1.新增名词解释和权责 N/A 11.07.30 B/0 全部 1.增加GJB9001B的要求 DCN-2012 0730007 12.0 C/0 全部 1.对应升级到ISO9001:2015 DCN-2016 1230031 16.12.30 1.目的: 旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。 2.范围: 适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。 3.术语和定义: 3.1质量改进: 质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。 3.2持续改进: 增强满足要求的能力的循环活动。制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。 3.3有效性: 完成策划的活动并得到策划结果的程度。 3.4效率: 得到的结果与所使用的资源之间的关系。 4.职责和权限: 3.1归口管理部门: 3.1.1管理者代表: 1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。 2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。 3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。 4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。 3.2相关责任部门: 3.2.1总经理: 1) 负责提出公司要求的持续改进项目。 2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。 3.2.2各部门 1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。 2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。 5.工作内容: 5.1工作流程: 附件一 5.2工作说明: 5.2.1年度改进计划: 管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。 5.2.1持续改进项目的 公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇； 1) 总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。 2) 管理者代表负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。 3) 各相关职能部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本部门的持续改进计划,负责收集并向管理者代表提供本部门合理化建议和技术改进项目。 4) 依据公司实际的生产经营状况,各部门可根据以下方面(但不限于)来确定持续改进(包括改善提案)项目； A.计划外停机时间的减少； B.设备安装、夹/治具的更换及设备调整时间的减少； C.过长的生产周期的缩短； D.报废、返工及返修/重工的减少； E.优化工艺流程,非增值的使用场地及空间的有效利用； F.产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值(双侧公差)的改善； G.累计结果与试验要求不符的改善； H.人力和材料的浪费的改善； I.不良质量成本的降低； J.产品过多的搬运和储存的改善； K.以新的目标值优化顾客的过程； L.临界的测量系统能力的提高； M.特性和工艺参数过大的变差； N.顾客不满意(如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等)的改善； O.提高工作安全性,对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善； P.提高环境保护意识,减少或杜绝工业环境污染； Q.制程能力指数Cpk＜1.33时要提出改善。 5) 制造过程的改进: 当制造过程有能力且稳定或当产品可预测并满足顾客要求