零星工程立项、实施、验收管理程序.doc

零星工程立项、实施、验收管理程序 1、目的：为加强永城铝厂立项、实施及验收管理，保证零星工程项目实施的科学性、经济性及合理性，对设计、工期和成本进行有效的监控，规范其中的每一环节，特制定本控制程序。 2、适用范围：适用于永城铝厂无法自行承担的零星土建、安装工程及影响安全生产的临时工程项目等。 3、职责： 3.1企管科为土建工程的主管部门，主要负责土建工程审批单核定、编制预算、招议标、组织工程施工、工程验收及结算工作。 3.2生产机电科为安装工程的主管部门，主要负责安装工程项目技术合同的管理并对设备改造，安装工程进行过程监督。 3.3综合办公室负责厂区内绿化类工程的组织施工，并组织工程招标、验收及监督工作。 3.4安环科主要负责厂所有工程施工前的安全培训及现场施工时的安全监督工作。 3.5工程所属单位主要负责施工协调及工程安全、质量（包含隐蔽工程）的监督工作。 4、工作程序： 4.1零星工程项目的立项审批： 4.1.1计划施工的零星工程必须由所在单位提出书面申请，即填写《永城铝厂工程项目审批单》，其中要详细表述工程内容，并提出可行性方案和要求，经单位负责人审核签字后报企管科。 4.1.2企管科工程管理员根据《永城铝厂工程项目审批单》，到现场落实后拿出可行性意见并测算出预算造价或工程安装技术要求。安装工程由生产机电科提出工程安装技术要求。 4.1.3 已列入年度计划的工程项目 4.1.3.1进入固定资产的，5 万元以下的由公司主管领导审批，5万元以上的由总经理审批； 4.1.3.2进入生产成本开支的，由厂行政正职审批。 4.1.4 未列入年度计划的工程项目 所有计划外项目，30 万元以下的，总经理审批；30 万元以上的，董事长审批。 4.1.5 以上项目凡列入固定资产的，需报公司综合办备案。 4.2零星工程项目的实施： 4.2.1零星工程项目合同的订立 4.2.1.1土建项目，原则上按2008年河南土建安装定额预算造价的85%与神火建安公司签订工程施工合同。需招标的由企管科、生产机电科、安环科、综合办公室等相关单位组成招标小组，招标结果经主管厂领导签字后，报厂长审批。 4.2.1.2对于设备改造、安装工程项目，设备外协修理等项目还必须由生产机电科订立技术协议。 4.2.1.3以上工程项目合同，经主管厂领导审核，报厂长批准后方可施工。 4.2.2零星工程项目的施工 4.2.2.1 企管科、生产机电科或综合办公室在签订工程施工合同后，由施工单位编制施工方案、制定安全管理措施报安环科审核批准，具备开工条件后（一般包括施工图，施工预算、施工合同、现场三通一平、施工物资准备、施工人员配置等），报企管科、生产机电科或综合办公室同意，施工单位方可进行施工。 4.2.2.2 工程项目提出单位负责施工过程的安全、质量和现场监督管理，安全环保科负责安全监督检查；企管科、生产机电科或办公室负责监督整体工程质量、工期控制、预决算、组织工程验收和资料整理。 4.2.3工程项目内容的变更 在施工过程中，一般不变更项目，若确实需要变更项目，或较大变更预算书中的内容（材料、型号、增加工程量等），必须由使用单位提出变更项目的书面报告，按程序报批(使用单位→职能科室→主管厂领导→厂长)，根据审批权限报公司相关领导批准。经批准后方能施工，否则，将由施工单位自行承担全部责任。 4.2.4工程项目质量管理 施工方在接到工程任务后，必须按永城铝厂要求和施工规范进行施工，保证工程项目质量，做好施工安全措施，遵守国家有关法律法规，安全文明施工。 4.2.5 工程项目的验收 4.2.5.1 对于多道工序的隐蔽工程、节点验收、竣工初验，由企管科、生产机电科组织进行验收，并做好验收记录，发现问题及时整改。 4.2.5.2工程项目结束后，施工单位提出《竣工验收申请》，并递交竣工材料，由企管科、生产机电科、综合办公室、安环科和工程项目提出单位等组成工程项目验收小组，进行现场工程竣工验收，出具竣工验收记录，参与现场验收人员签字确认。 4.2.5.3 对工程项目验收中发现的问题，要求施工单位限期整改，整改结果由项目申请单位确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由施工责任单位承担。 4.2.6工程项目结算与竣工决算 4.2.6.1项目工程款的支付一般先施工，竣工验收合格后付款。 4.2.6.2经验收合格后的工程，由企管科出具工程结算单，报经主管领导批准（附:工程合同书及验收单）。 4.2.6.3施工单位凭企管科转交的工程合同书、验收单和结算单（均为原件）自行开具税票后到财务科进行挂账。 4.2.6.4已过质保期的工程，由工程所属单位出具质量证明，主管科室审核，厂长批准后财务科方可支付工程质量保证金。 5、相关文件 《永铝厂（2011）37零星工程管理规定》 《永铝厂（2011）36合同管理规定