某公司业务流程手册-采购.ppt

? 2002 BearingPoint, Inc. 高科技行业 * Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM 高科技行业 * ? 2002 BearingPoint, Inc. ? 2002 BearingPoint, Inc. 业务流程 采购 目录 ? 2002 BearingPoint, Inc. 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得30%扣率的要求) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程系列－采购管理流程 (1.4) 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 供应商质量评估报告 供应商产品使用报告 供应商发运评估报告 供应商考察报告 需要重新筛选的协议户名录 加强对协议供应商的评估 从质量,价格,服务,交付等方面对协议户进行有计划的考评 采购部经理 供应商评估 产品需求 行业/市场信息 确定的协议供应商 在对供应商进行选择的过程中充分考虑产品质量与商务两方面的因素 采购部经理 供应商选择 月度滚动采购计划 临时性采购计划 原辅材料采购到货 物流部经理 采购实施 生产计划 产品配方 原辅材料库存 材料在途 月度滚动采购计划 ERP的基本原理 充分考虑能力与需求 物流部经理 采购计划 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程系列－采购管理流程 (续） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 采购需求 行业信息收集 招投标政策 选定的供应商 根据招投标管理政策确定招投标需要 加强供应,使用,质量保证部门的协调 采购部经理 采购招投标管理 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：供应商评估流程流程编号：1.4.1流程拥有者：采购部 时间 质检部 质量保证部 采购部 开始 每年末 与质检以及质量保证部一起对供应商进行考察 结束 生产部 考察报告 原材料质量 情况评估 供应商评估报告 协同供应等部对协议供应商进行筛选 需要重新选择的 协议户名单 供应商选择 原材料现场使用 情况评估 物流部 原材料供货 情况评估 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：供应商评估流程说明流程编号：1.4.1流程拥有者：采购部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 每年末,采购部协调质量保证部对协议供应商进行考察 2. 编制考察报告 考察报告 考察报告 3. 年末,质检汇总供应商产品质量情况 供应商质量评估报告 供应商质量评估报告 4. 年末,生产部汇总供应商产品使用情况 供应商产品使用评估报告 供应商产品使用评估报告 5. 年末,物流汇总供应商产品发运情况 供应商产品发运评估报告 供应商产品发运评估报告 6. 采购部综合质量、产品使用、发运评估报告，结合实地考察报告，完成对供应商的综合评估报告 供应商质量、产品使用、发运评估报告，考察报告 供应商的综合评估报告 供应商的综合评估报告 7. 质量保证部协同采购部对供应商进行筛选 供应商的综合评估报告 筛选意见 8. 制定需要重新筛选的协议供应商名单 筛选意见 被筛选供应商名单 9. 执行供应商选择流程 被筛选供应商名单 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：供应商选择流程流程编号：1.4.2流程拥有者：采购部 时间 采购部 研发部 开始 是 是否需要招标？ 结束 质检 提出新产品需求 给出所需产品要求 国家标准 /地方标准 需要重新选择的 协议户名单 招标流程 供应商 提供样品 审核确认样品 是否需要实地考察？ 寻找不同的供应商 确定价格 签订合同 (根据权限) 是否合格？ 进行实地考察 否 是 否 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ? 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：供应商选择流程说明流程编号：1.4.2流程拥有者：采购部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 研发部提出新产品的需求 2. 提出具体的产品需求(药典,内检标准,地方标准) 药典,内检标准,地方标准 具体的产品要求 3. 采购部提出需要重新筛选的协议供应商名单 需要