危险源辨识、风险评价和控制办法(大纲).docx

中化泉州乙烯项目部项目管理手册-HSE管理分册 危害因素辨识、风险评价和控制管理办法 中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 危险源辨识、风险评价及控制办法 QYX-HSE-SC-BF-008-2018-01111 （大纲）  一、目的 为了规范中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目（下称“乙烯项目”）危险源辨识、风险分析与控制工作，特制定本办法。 本办法适用于乙烯项目所有参建单位。 二、定义 业主：中化泉州乙烯项目部 业主项目分部：中化泉州乙烯项目部下属各项目分部 安全监管单位：为业主进行现场安全监督管理服务的单位 HSE：健康、安全和环境 危险源：可能导致人身伤害、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 风险：某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 单项工程：是建设项目的组成部分，指具有独立设计文件，建成后能够发挥设计所规定的生产能力或效能的独立工程。一般一套装置为一个单项工程。 单位工程：是单项工程组成部分，具有单独设计、独立施工条件或独立使用功能的工程。 分部工程：是单位工程的组成部分，指按照工程专业或部位、设备类别划分的工程。 分项工程：是分部工程的组成部分，指按照设备台(套)、主要施工工序或专业性质划分的最基本的评定单位。 三、职责 1、业主各部门对职责范围内的HSE工作负责，工程HSE部对各部门的HSE工作开展进行监督。 2、监理机构按业主和安全监管单位要求对施工现场和承包商（含分包商、供应商，下同）的HSE工作进行监督、检查。 3、承包商对工作范围内的HSE工作负责，应严格执行乙烯项目HSE要求和相关标准规范，接受业主、安全监管单位和监理机构的监督、管理，须保证其分包商和供应商也执行业主的HSE要求。 4、分包商（含供应商）对其分包范围内的HSE工作负责，应严格执行乙烯项目及承包商的HSE要求和相关标准规范，并接受承包商的监督、管理。 四、管理要求 承包商应对工作范围内全部工作内容进行危险源辨识与风险评价。 承包商应结合“工程划分方案”、进度计划和施工方案等开展危险源辨识工作，辨识每个“子分部工程”或“分项工程”中存在的危险源，并对危险源相关特点进行描述。对于每个危险源，参照《生产过程危险和有害因素分类代码》（GB/T 13861 - 2009）进行危险和有害因素识别，并列出可能导致的事故类型与后果。风险评价采用风险评价矩阵（详见附件1）的方法，对危险源的风险等级进行评估，风险等级分为高、中、低三个级别。 承包商应对所有危险源进行有效管控，制定并落实防范措施，预防事故发生，重点做好高、中等级危险源的管控，将风险降低到可接受水平。防范措施的制定和落实应满足相应规章制度的要求。 承包商及分包商入场前，应对整个工作范围内的危险源进行辨识和评价，编制《危险源辨识与风险评价表》(详见附件2)，并筛选出仅包含高、中风险等级的危险源的《危险源辨识与风险评价表》，提交给监理单位、安全监管单位和业主审批。 进场后，分包商每周对《危险源辨识与风险评价表》进行更新，对下周的工作任务进行危险源辨识与风险评价，并提交给承包商和监理单位审核，若无分包商，则由承包商每周进行《危险源辨识与风险评价表》的更新、筛选及提交工作；承包商和监理单位每月编制《危险源辨识与风险评价表（高、中风险）》（详见附件3），对下月的工作任务进行危险源辨识与风险评价，并将《危险源辨识与风险评价表（高、中风险）》提交给业主项目分部（或相应部门）、安全监管单位审核。 业主项目分部（或相应部门）每月编制《危险源辨识与风险评价表（高、中风险）》，对下月的工作任务进行危险源辨识与风险评价，并提交给工程HSE部审核；工程HSE部每月编制项目分部的《危险源辨识与风险评价表（高风险）》（详见附件4），对下月的工作任务进行危险源辨识与风险评价。 除项目分部以外的业主项目部其他部门，每月应编制本部门《危险源辨识与风险评价表》（详见附件5），对下月工作中存在的危险源进行辨识与风险评价，并提交给工程HSE部。 施工承包商各班组在每日开始工作任务之前，班长应组织班组人员进行工作安全分析和降低风险讨论，对昨日工作进行回顾，识别当日工作中的危险因素，制定防范措施，并填写《工作安全分析与降低风险讨论卡》（详见附件6）。承包商应对班组开展工作安全分析和降低风险讨论工作进行指导和监督，按月收集各班组的《工作安全分析与降低风险讨论卡》，保存至项目结束。 五、附件 附件1风险矩阵 附件2危险源辨识及风险评价表(承包商) 附件3危险源辨识及风险评价表 （高、中风险） 附件4危险源辨识及风险评价表 （高风险） 附件5危险源辨识及风险评价表 附件6工作安全分析与降低风险讨